Faktúry
Počet záznamov: 1376
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310531 | hlavickový papier + vvizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 447,60 € | 24.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202340003 | zber údajov k Výročnej správe PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TEEN CHALLENGE SLOVAKIA n.o. | 37986856 | 170,00 € | 24.05.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310498 | výmena pneumatík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 109,38 € | 23.05.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310512 | výmena pneumatík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 79,66 € | 23.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310513 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 195,19 € | 23.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310480 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 429,96 € | 22.05.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310497 | ubytovacie služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | 1 500,97 € | 22.05.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310500 | letenky Nebus | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 911,00 € | 22.05.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310515 | letenky Singliarova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 592,00 € | 22.05.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310516 | letenky Varga J. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 571,00 € | 22.05.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310517 | mokro suchý vysávač TACT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MONTES SK, s.r.o. | 35904500 | 486,00 € | 22.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310528 | hlavickový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 649,20 € | 22.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202340001 | zber údajov a dá PP 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MANUS o. z. | 37979264 | 170,00 € | 20.05.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310501 | letenka Hatala | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 515,00 € | 19.05.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310502 | letenka Fabrici | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 955,00 € | 19.05.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310490 | Mandátny certifikát QESi | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 424,80 € | 18.05.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310484 | nákup kanc. stoliciek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 1 404,00 € | 18.05.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310489 | aktualizácia programu ASPI | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 25 177,20 € | 18.05.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310495 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 932,24 € | 18.05.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310503 | letenky Lanikova, Greisingerova, Palkovic | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 3 081,00 € | 18.05.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310482 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 884,00 € | 17.05.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310483 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 614,40 € | 17.05.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310485 | oprava poškod. obkladu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INBUILD s.r.o. | 50647156 | 911,51 € | 17.05.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310505 | služby IS TRANSPAREX | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ProWise, a. s. | 51871998 | 2 304,00 € | 17.05.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310506 | predplatné 2023 ZZ - 3.PREDDAVOK | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 552,00 € | 17.05.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202340012 | výlkaz reocializácie 2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ROAD, nezisková organizácia | 31821022 | 170,00 € | 17.05.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310478 | počítacove služby SANET 4-6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 900,00 € | 16.05.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310491 | prav. kontrola regálov v archíve MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | REGALSISTEM s.r.o. | 34144994 | 349,20 € | 16.05.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310492 | zabezpečenie občerst. ICTD | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike | 00683191 | 958,65 € | 16.05.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310450 | prehliadka EZS 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 306,00 € | 15.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra |