Faktúry
Počet záznamov: 1376
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310583 | školenie Kasačná stažnost | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka | 46380434 | 178,80 € | 12.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310566 | hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 795,90 € | 12.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310567 | hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 895,68 € | 12.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310569 | mob. telefon | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 991,90 € | 12.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310575 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 071,20 € | 12.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202320025 | Poplatok- možnosť konvertovať 3 651 355 povinných dávok na opčné dávky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 35 600 711,25 € | 12.06.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310623 | vyúčtovanie školenie Kasačná stažnost | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka | 46380434 | 178,80 € | 12.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310681 | porad. služby-projekt ITMS2014 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centire s. r. o. | 36866857 | 257 774,40 € | 12.06.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310565 | servis sl. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 137,38 € | 09.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310597 | školenie Základy učt. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 392,00 € | 09.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310574 | rotač. čistenie toaliet | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 540,00 € | 09.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310585 | SLA pre portál kategorizácie 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 09.06.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310588 | letenka Fabrici | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 616,00 € | 08.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310568 | pravidelná kontrola EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 200,76 € | 08.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310520 | záloha elektrina 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 741,46 € | 07.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310527 | spravodajský servis 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 07.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310554 | spolufin. MULTISPORT 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 3 052,00 € | 07.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310560 | spracovanie miezd 4,5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 4 056,00 € | 07.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310584 | letenky Nebus | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 619,00 € | 07.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310586 | nájom garáže UNBA 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 2 693,88 € | 07.06.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310587 | letenka Smolka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 924,00 € | 07.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310579 | dodávky pitnej vody 5/23 Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,76 € | 07.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310580 | čistenie odp. vody 5/23 Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,13 € | 07.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310594 | distribucia vakcín amb. lekari | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 4 814,40 € | 07.06.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202340016 | zber údajov a dá PP 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RETEST | 37926012 | 170,00 € | 07.06.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310595 | distribucia a uchovávanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 12 040,52 € | 07.06.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310596 | distribucia liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 22 888,98 € | 07.06.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310602 | nákup. kanc. techniky pre projekt | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KASON, s.r.o. | 51662787 | 2 870,00 € | 07.06.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310535 | vodné, stočné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 742,98 € | 06.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202340015 | zber udajov a dat | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gréckokatolícka eparchiálna charita | 35539488 | 170,00 € | 06.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra |