Faktúry
Počet záznamov: 1376
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310643 | záloha plyn 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 324,91 € | 01.07.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310630 | zabezp. prevádzky IS 2.kvartál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 2 389,97 € | 01.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310653 | prenájom Bardosova 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 3 804,62 € | 01.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310748 | upratovacie služby 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMÁLIA SERVIS, s. r. o. | 52399648 | 3 471,58 € | 01.07.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310621 | predplatné časopisov vyúčtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 253,21 € | 30.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310626 | zrážková voda 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 174,17 € | 30.06.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310639 | strážne služby Malacky 1-2.6.2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 427,39 € | 30.06.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310642 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 556,61 € | 30.06.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310646 | oprava autom. závory MZSR výjazd | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 78,00 € | 30.06.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310655 | výmena akumulátorov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 189,60 € | 30.06.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310668 | vyúčtovanie elektrina 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 729,66 € | 30.06.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310670 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 256,50 € | 30.06.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310694 | využívanie kanalizácie II.Q 2023 Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 184,97 € | 30.06.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310649 | stravovanieč zamestnancov 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 13 919,40 € | 30.06.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310664 | Zabezpečenie IT podpory 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 30.06.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310665 | Zabezpečenie prevádzky softvéru 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 30.06.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310688 | Právne služby POO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 378,00 € | 30.06.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310689 | Právne služby Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 2 538,00 € | 30.06.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310687 | vyúčtovanie plyn 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -1 671,51 € | 30.06.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310638 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 2 563,00 € | 29.06.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310624 | seminár Interná smernica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 79,00 € | 29.06.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202340017 | realizácia výskumu - NMCD 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FOCUS Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu, s r.o. v skratke FOCUS, s r.o. | 17336325 | 62 952,00 € | 29.06.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310627 | indiv. poradenstvo, konzultácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Caldera s.r.o. | 35966190 | 8 256,00 € | 29.06.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310629 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 475,20 € | 28.06.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310648 | tablet lenovo, tablet iPad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 696,57 € | 28.06.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310651 | poskytnutie súčinnosti k inf. o pozemku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín | 36302724 | 23,00 € | 28.06.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310683 | poskytnutie súčinnosti k inf. o pozemku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín | 36302724 | 23,00 € | 28.06.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310675 | nákup. kanc. techniky pre projekt | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KASON, s.r.o. | 51662787 | 19 260,14 € | 28.06.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310628 | prenájom rohoží 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 144,96 € | 27.06.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310615 | servis sl. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 559,92 € | 26.06.2023 | 04.08.2023 | Faktúra |