Faktúry
Počet záznamov: 1376
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310720 | hlavickový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 900,00 € | 19.07.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310773 | porad. služby-projekt ITMS2014 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centire s. r. o. | 36866857 | 85 438,80 € | 19.07.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310712 | odborná skúška výťahu po 3. rokoch | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 690,91 € | 18.07.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310713 | ročná podpora EMA.EVO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IXSOL, s.r.o. | 46489860 | 81 192,00 € | 18.07.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310705 | vyúčtovanie preddavku ZZ 2023 - 4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 552,00 € | 17.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310708 | fotografie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 750,00 € | 17.07.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310702 | revízia elektrozariadení MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 620,58 € | 17.07.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310695 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. | 50568124 | 864,00 € | 14.07.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310699 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 14.07.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310700 | letenky Palkovic, Greisingerova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 165565 | 2 574,00 € | 14.07.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310701 | letenky Pauhof | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 165565 | 319,00 € | 14.07.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310703 | kontrola a revízia VTZ 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 3 480,72 € | 14.07.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310704 | letenky Fabrici | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 470,00 € | 14.07.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310721 | prehliadka a údržba pož. uzáverov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ASSA ABLOY Opening Solutions Slovakia s. r. o. | 31341578 | 132,00 € | 14.07.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310697 | špecial. poradenstvo - expert č.2, | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | stengl a.s. | 35873426 | 86 095,20 € | 13.07.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310696 | špecial. poradenstvo - expert č.2,4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | stengl a.s. | 35873426 | 198 553,80 € | 13.07.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310676 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 51,19 € | 12.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310690 | údržba ASSECO SPIN 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 922,40 € | 12.07.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310725 | monitoring medii 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 510,00 € | 12.07.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310682 | porad. služby-projekt ITMS2014 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centire s. r. o. | 36866857 | 188 438,40 € | 12.07.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310669 | oprava zar. Ricoh AFICIO MP1350 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 72,00 € | 11.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310672 | distribucia liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 9 422,03 € | 11.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310673 | distribucia vakcin | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 6 002,77 € | 11.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310674 | distribucia vakcín amb. lekari | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 559,78 € | 11.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310678 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 965,22 € | 11.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310691 | servis sl. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 1 962,22 € | 11.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310693 | funkcia technika PO 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 11.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310709 | 7/2023- dofakturovanie zam. karty | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 28,00 € | 11.07.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310692 | 3.štvrťrok Lotus Notes 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 11.07.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310659 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 3 154,42 € | 10.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra |