Faktúry
Počet záznamov: 1376
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310798 | kurz manažér KB1- Baráthová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti | 52839052 | 590,00 € | 09.08.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310757 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 056,00 € | 08.08.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310758 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 612,80 € | 08.08.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310759 | prehliadka EPS 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 306,00 € | 07.08.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310775 | sťahovanie nadrozmerného nábytku Bárdošova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RS Bau s.r.o. | 50849786 | 444,00 € | 07.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310751 | spravodajský servis 8/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 07.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310770 | distribucia vakcín amb. lekari | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 764,88 € | 07.08.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310771 | distribucia vakcin | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 356 783,05 € | 07.08.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310772 | distribucia liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 6 296,87 € | 07.08.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310745 | vodné, stočné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 804,42 € | 05.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310746 | spolufin. MULTISPORT 8//2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 3 164,00 € | 04.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310778 | spolufin. MULTISPORT 8//2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 3 164,00 € | 04.08.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310752 | rotač. čistenie toaliet | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 138,00 € | 04.08.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310962 | porad. služby-projekt ITMS2014 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centire s. r. o. | 36866857 | 38 394,00 € | 04.08.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310741 | výmena elektrod na kotloch MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 684,96 € | 03.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310742 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 511,07 € | 03.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310750 | telek. služby 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 35680202 | 3 303,14 € | 03.08.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310753 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 108,80 € | 03.08.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310769 | monitoring medii 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 1 020,00 € | 03.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202311100 | servis klim. jednotiek- odstránenie závad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 165,60 € | 03.08.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202310732 | syst. údržba Human Klasik 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 296,90 € | 02.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310760 | nájom garáže UNBA 8/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 2 149,58 € | 02.08.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310739 | špecial. poradenstvo - expert č.2, | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | stengl a.s. | 35873426 | 18 931,20 € | 02.08.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310740 | špecial. poradenstvo - expert č.2,4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | stengl a.s. | 35873426 | 117 992,40 € | 02.08.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310730 | prenájom Bardosova 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 3 804,62 € | 01.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310727 | záloha plyn 8/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 324,91 € | 01.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310728 | záloha elektrina 8/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 741,46 € | 01.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310747 | Zabezpečenie prevádzky softvéru 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 01.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310723 | ISVS register zdravotníctva | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 7 440,00 € | 01.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310733 | oddelenie domén MZSR/NCZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 68 760,00 € | 01.08.2023 | 15.09.2023 | Faktúra |