Faktúry
Počet záznamov: 6799
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202120616 | dodávka vakcín UN BA Ružinov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 126 945,00 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120615 | dodávka vakcín FN TT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 761 670,00 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120614 | dodávka vakcín UN BA CaM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 108 810,00 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193167 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ROUNDABOUT s.r.o. | 52338339 | 16 563,61 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110576 | telek. služby 5/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8,28 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110574 | telek. služby 5/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110573 | telek. služby 5/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 191,20 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110572 | telek. služby 5/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 293,83 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110571 | telek. služby 5/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 500,52 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110575 | telek. služby 5/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11 633,11 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202170005 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,70 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120617 | dodávka vakcín AGEL Komárno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 108 810,00 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110513 | upratovacie a čistiace služby 5/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 984,00 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192756 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ALIAN, s.r.o. | 36490008 | 20 175,70 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192756 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ALIAN, s.r.o. | 36490008 | 20 175,70 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192753 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RMHC 1, s. r. o. | 46860711 | 55 009,87 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192753 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RMHC 1, s. r. o. | 46860711 | 55 009,87 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192609 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VIKMED s.r.o. | 47822805 | 18 094,10 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192608 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DeTa DENT s.r.o. | 36642720 | 19 941,70 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192604 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AdNa, s.r.o. | 51408783 | 18 132,07 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192603 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AdNa, s.r.o. | 51408783 | 14 984,50 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192597 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AdNa, s.r.o. | 51408783 | 18 208,07 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192595 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AdNa, s.r.o. | 51408783 | 16 576,04 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192594 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AdNa, s.r.o. | 51408783 | 17 992,07 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192591 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SPAK s.r.o. | 36711080 | 15 725,30 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192598 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AdNa, s.r.o. | 51408783 | 14 984,50 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192596 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AdNa, s.r.o. | 51408783 | 18 080,07 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192602 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AdNa, s.r.o. | 51408783 | 14 984,50 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192601 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AdNa, s.r.o. | 51408783 | 17 992,07 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110521 | nájomné 04/2021 Mamateyova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 1 608,33 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |