Faktúry
Počet záznamov: 6799
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202193124 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto | 00584410 | 15 455,36 € | 14.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193156 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 20 943,70 € | 11.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193151 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 20 153,70 € | 11.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110857 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 046,40 € | 11.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110560 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 54,46 € | 11.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193047 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 19 941,70 € | 11.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192938 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Poprad, a.s. | 36513458 | 27 169,73 € | 11.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193112 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | smile, s.r.o. | 36173649 | 19 350,07 € | 11.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193111 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | smile, s.r.o. | 36173649 | 23 343,22 € | 11.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193110 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | smile, s.r.o. | 36173649 | 22 163,70 € | 11.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193106 | Diagnosatické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Očná klinika Kulanga s. r. o. | 52993019 | 20 155,70 € | 11.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193073 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | smile, s.r.o. | 36173649 | 18 158,07 € | 11.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193072 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | smile, s.r.o. | 36173649 | 18 892,07 € | 11.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193071 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | smile, s.r.o. | 36173649 | 19 182,07 € | 11.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193070 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | smile, s.r.o. | 36173649 | 21 315,70 € | 11.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193069 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | smile, s.r.o. | 36173649 | 17 992,07 € | 11.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193060 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 20 155,70 € | 11.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193059 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 20 179,70 € | 11.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193058 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 19 941,70 € | 11.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193057 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 20 041,70 € | 11.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193056 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 19 941,70 € | 11.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193054 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. | 34144790 | 14 829,92 € | 11.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193170 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 19 941,70 € | 11.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193154 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 19 987,70 € | 10.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110586 | pravidelná kontrola EZS 1Q/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 200,76 € | 10.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193496 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CARDIO D&R, s.r.o. Košice | 36572241 | 14 165,92 € | 10.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193150 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Handlová s.r.o. | 36339865 | 13 783,31 € | 10.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120513 | dodávka vakcín NsP Roznava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 10.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110564 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 465,24 € | 10.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110563 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 33,80 € | 10.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |