Faktúry
Počet záznamov: 6799
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202120675 | dodávka vakcín ÚVN Ružomberok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193145 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NOVAPHARM, s.r.o. | 35768568 | 15 419,30 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193158 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. | 37954571 | 13 400,69 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193620 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EVAMED plus, s.r.o. | 46921737 | 20 167,70 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110581 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. | 50568124 | 5 319,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110859 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 392,40 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193085 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. | 47249048 | 9 592,46 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120689 | dodávka vakcín UN Martin | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120690 | dodávka vakcín AGEL Zvolen | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120691 | dodávka vakcín AGEL Košice - Šaca | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120692 | dodávka vakcín FN Nitra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 72 540,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120693 | dodávka vakcín UN BA Ružinov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 108 810,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120694 | dodávka vakcín UN BA Kramáre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 145 080,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120695 | dodávka vakcín UN BA Antolská | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120696 | dodávka vakcín AGEL Komárno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 72 540,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120697 | dodávka vakcín FN Trnava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 689 130,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120698 | dodávka vakcín FNsP Žilina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 90 675,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120699 | dodávka vakcín FN Trenčín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 72 540,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120700 | dodávka vakcín FNsP Skalica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120701 | dodávka vakcín FNsP Nové Zámky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 90 675,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120702 | dodávka vakcín NsP Brezno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120703 | dodávka vakcín UN KE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120704 | dodávka vakcín NsP Bardejov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120705 | dodávka vakcín NsP Galanta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193146 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIOL s.r.o. | 36743861 | 13 999,76 € | 14.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120578 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Janssen Pharmaceutica NV | BE0403834160 | 59 738,40 € | 14.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110582 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EXPRES MEDIA k. s. | 35792094 | 4 634,64 € | 14.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 202110578 | poplatok za online seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 82,00 € | 14.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120537 | uverejnenie článku v časopise Sheridan | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sheridan Printers and Publising Services | Sheridan | 1 550,00 € | 14.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193134 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIOL s.r.o. | 36743861 | 33 726,31 € | 14.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |