Faktúry
Počet záznamov: 6799
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202120736 | dodávka vakcín Nemocnica Poprad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 22.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120737 | dodávka vakcín UN BA Ružinov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 126 945,00 € | 22.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120738 | dodávka vakcín UN BA Derera | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 181 350,00 € | 22.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120739 | dodávka vakcín FN Nitra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 90 675,00 € | 22.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110592 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 381,65 € | 21.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110579 | školenie finanč. kontrola | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 84,00 € | 21.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110570 | dodávka elektriny 5/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 417,58 € | 21.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110569 | vyúčtovanie plynu 4/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 514,87 € | 21.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120706 | nákup vakcín AstraZeneca | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AstraZeneca AB (publ) | 556011-7482 | 103 104,00 € | 20.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110559 | udržba Asseco SPIN 2 6/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 641,60 € | 18.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110580 | školenie - Microsoft Powerpoint | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | 43939899 | 102,00 € | 18.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193092 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca | 17335469 | 20 764,88 € | 18.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110589 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 758,00 € | 17.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110477 | oprava kopír. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 117,84 € | 17.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193130 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 1 838,00 € | 17.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120610 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 268 812,75 € | 16.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110587 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 490,06 € | 16.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110585 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 378,76 € | 16.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 202120687 | dodávka vakcín AGEL Levice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 145 080,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120686 | dodávka vakcín NsP Prievidza | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 634 725,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120685 | dodávka vakcín Hornoor. NsP Trstená | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120684 | dodávka vakcín OÚ sv. Alžbety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120683 | dodávka vakcín IMUNA PHARM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120682 | dodávka vakcín Svet zdravia Rožňava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120681 | dodávka vakcín NsP LM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120680 | dodávka vakcín Svet zdravia Humenné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120679 | dodávka vakcín Svet zdravia Michalovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120678 | dodávka vakcín Nemocnica Poprad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120677 | dodávka vakcín NsP Lučenec | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120676 | dodávka vakcín FNsP BB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 72 540,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |