Faktúry
Počet záznamov: 6799
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202111336 | refakturácia nákladov za let BA-Boston | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 711,20 € | 06.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111318 | geolog. práce Santovka a Slatina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GEOSPEKTRUM s.r.o. | 35716495 | 31 200,00 € | 06.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111319 | geolog. práce Čilistov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GEOSPEKTRUM s.r.o. | 35716495 | 9 000,00 € | 06.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111320 | techn. kontrola sys. procesov IKŽ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GEOSPEKTRUM s.r.o. | 35716495 | 5 880,00 € | 06.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111348 | Technik PO 11/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 06.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111359 | nájom garáže UNBA 12/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 383,79 € | 06.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111436 | vysielanie reklamy Rádio Slovensko | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Media RTVS, s. r. o. | 35967871 | 14 550,84 € | 06.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111437 | vysielanie reklamy Rádio Slovensko | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Media RTVS, s. r. o. | 35967871 | 52 925,40 € | 06.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111337 | stasvebné práce 11/2021 - Det. ústav Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 1 088 158,64 € | 06.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220071 | liek Bamlanivimbab a Estevimab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELI LILLY EXPORT S.A | DE112588298 | 2 626 760,00 € | 06.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111404 | zabezp. vysielacieho času | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31444873 | 118 649,24 € | 05.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111405 | zabezp. vysielacieho času | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31444873 | 4 349,77 € | 05.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111406 | zabezp. vysielacieho času | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31444873 | 55 133,27 € | 05.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111321 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 156,00 € | 03.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111353 | Uverejnenie inzercie EUROTELEVíZIA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 1,20 € | 03.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111360 | Notárske služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 59,23 € | 03.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111368 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 4 099,20 € | 03.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111371 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 729,60 € | 03.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111380 | propagačné spoty | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OUR MEDIA SR a. s. | 51267055 | 29 700,00 € | 03.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111347 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 2 679,73 € | 03.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111297 | vyúčtobvanie pers. a mzdový poradca | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 198,92 € | 02.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111308 | Školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 89,00 € | 02.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111302 | Realizácia prístupovej infraštruktúry | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 82 680,00 € | 02.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111306 | poskytnutie reklam. priestoru kampaň COVID | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 54 720,00 € | 02.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111339 | Online seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 69,00 € | 02.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111394 | odvoz a likvidácia sklad.zásob | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Miroslav Podmanický RIGIPS MONT | 33841349 | 1 554,00 € | 02.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111365 | transakcie firemných kariet | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 360,10 € | 02.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111486 | Školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 45,60 € | 02.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111281 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 145,00 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111282 | výmena pneumatik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 15,88 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra |