Faktúry
Počet záznamov: 6799
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202193523 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Artemeda, s.r.o. | 46391517 | 10 665,98 € | 28.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193613 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TEDY, s.r.o. | 46068589 | 13 946,41 € | 28.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193612 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TEDY, s.r.o. | 46068589 | 13 946,41 € | 28.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193178 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum MEMORY n.o. | 31821791 | 10 173,61 € | 28.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120707 | nákup vakcín AstraZeneca | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AstraZeneca AB (publ) | 556011-7482 | 588 552,00 € | 28.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193299 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | 100matolog, s.r.o. | 36653705 | 11 484,56 € | 27.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193223 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ivan Fuljer | 53541359 | 13 454,04 € | 27.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193462 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ALIAN, s.r.o. | 36490008 | 17 613,84 € | 26.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193275 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 00610411 | 10 665,98 € | 25.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193226 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEGAR, s. r. o. | 44489218 | 12 053,64 € | 25.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193142 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 11 913,42 € | 25.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193141 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWOT spol. s r.o. | 36567396 | 25 909,34 € | 25.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193140 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IVIMED s.r.o. | 35909609 | 15 292,64 € | 25.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193208 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, ÚzS Košice - mesto | 00416193 | 11 534,74 € | 25.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110595 | telek. služby 5/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | -4 165,19 € | 25.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110611 | uverejnenie inzerátu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 67,93 € | 25.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193601 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EVAMED plus, s.r.o. | 46921737 | 14 767,08 € | 25.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193166 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IVIMED s.r.o. | 35909609 | 15 932,64 € | 25.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193165 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IVIMED s.r.o. | 35909609 | 15 268,64 € | 25.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193164 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GASTROSTOMED, s. r. o. | 43861806 | 14 767,08 € | 25.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193161 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SPAK s.r.o. | 36711080 | 12 053,64 € | 25.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193160 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWOT spol. s r.o. | 36567396 | 25 879,34 € | 25.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110597 | poplatok za školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 119,00 € | 25.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120599 | dodávka vakcín VSNSP LUCENEC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 25.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110541 | servis HUMAN Klasik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 359,64 € | 25.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193132 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWOT spol. s r.o. | 36567396 | 30 283,26 € | 25.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193131 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IVIMED s.r.o. | 35909609 | 15 014,64 € | 25.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110651 | dodávka elektriny 7/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 900,10 € | 25.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110652 | dodávka plynu 7/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 240,95 € | 25.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193326 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARCADE Drieňová, s.r.o. | 51977494 | 13 729,28 € | 25.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |