Faktúry
Počet záznamov: 6799
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202193517 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KirályDent s.r.o. | 44064241 | 18 132,74 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193510 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BALIAN, s. r. o. | 52290433 | 17 094,94 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193507 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DETSKÉ LEKÁRSTVO, s.r.o. | 36500372 | 19 135,64 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193499 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZAHRA-CA, spol. s r.o. | 36431788 | 18 913,64 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193497 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CA-ZAHRA s.r.o. | 52760499 | 16 953,98 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193495 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | P&P HOLZ, s.r.o. | 46292381 | 18 651,64 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193476 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Neovízia s. r. o. | 45346569 | 19 613,64 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110646 | programové úpravy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 440,00 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110644 | údržba spin 1.7.-30.9.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 3 010,64 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110643 | telek. služby 6/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 272,35 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110642 | telek. služby 6/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 092,89 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110641 | telek. služby 6/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 189,12 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110640 | telek. služby 6/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,56 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110639 | telek. služby 6/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,56 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110638 | telek. služby 6/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 366,00 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110637 | telek. služby 6/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,21 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110626 | podiel nakladov 6/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 424,48 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110624 | distribúcia lieku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IMUNA PHARM, a.s. | 36473685 | 232 223,88 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193644 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM s.r.o. | 35802022 | 15 033,72 € | 01.07.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110712 | telekomun. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 392 850,82 € | 01.07.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110662 | vyúčtovanie predplatného časopisov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 483,92 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193322 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DIAMOND Hrabina, s.r.o. | 50364260 | 18 651,64 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193324 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Cod SPV 8, s.r.o. | 53025598 | 18 651,64 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193325 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMPIRE Hrabina, s.r.o. | 50366807 | 18 651,64 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193328 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BHR medical s.r.o. | 50364367 | 18 651,64 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193329 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BHR medical s.r.o. | 50364367 | 18 659,64 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193330 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BHR medical s.r.o. | 50364367 | 18 651,64 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193331 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BHR medical s.r.o. | 50364367 | 18 651,64 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193333 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Súkromná stredná odborná škola s.r.o. | 47365773 | 16 953,98 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193174 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DOCTOR RS s. r. o. | 52516393 | 15 033,72 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |