Faktúry
Počet záznamov: 6799
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202193281 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUMY DENT s.r.o. | 47319950 | 18 651,64 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193280 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bc. Petronela Dovalovská | 50588532 | 17 453,98 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193279 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDRIS, s.r.o. | 36714381 | 18 651,64 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193272 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VLCI Services, s. r. o. | 53242301 | 18 113,98 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193259 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDICAL PARK s.r.o. | 46633375 | 18 651,64 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193258 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ReviloMed, spol. s r.o. | 43797369 | 13 946,41 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193257 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IVIMED s.r.o. | 35909609 | 34 594,35 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193251 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IVIMED s.r.o. | 35909609 | 18 132,74 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193230 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ATRIUM AMD s.r.o. | 50881922 | 17 613,84 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202170006 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,80 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110636 | dodávka pitnej vody MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 446,40 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110635 | dodávka pitnej vody MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 24,00 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110634 | dodávka pitnej vody MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 20,38 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110631 | strážne a informačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 9 181,44 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193205 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dobrovoľná civilná ochrana o.z. | 51444054 | 16 603,61 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193194 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dobré zo Slovenska, družstvo | 45979154 | 18 651,64 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193184 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JADAMED s.r.o. | 51438810 | 13 454,04 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110618 | služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110617 | služby SLA pre IKT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 811,20 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110616 | kontrola hydrantov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Flamecontrol s. r. o. | 47218657 | 685,20 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193572 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Juraj Popluhár PhD. | 41274474 | 18 447,98 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193571 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Juraj Popluhár PhD. | 41274474 | 16 953,98 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193568 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM s.r.o. | 35802022 | 17 143,72 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193565 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM s.r.o. | 35802022 | 15 033,72 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193546 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hospitale, s.r.o. | 36524921 | 13 646,88 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193544 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUAPARK Poprad, s.r.o. | 36482609 | 11 534,74 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193629 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ReviloMed, spol. s r.o. | 43797369 | 16 953,98 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193531 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DEJ, s.r.o. | 36698521 | 106 700,93 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193521 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Snina | 36152005 | 13 893,06 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193611 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | happyderma s. r. o. | 48274097 | 25 691,64 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |