Faktúry
Počet záznamov: 6799
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202121138 | dodávka vakcín FNsP Nové Zámky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 14.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202121139 | dodávka vakcín Hornoor. NsP Trstená | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 14.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202121140 | dodávka vakcín FN Trenčín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 14.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202121141 | dodávka vakcín UN BA Antolská | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 14.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202121142 | dodávka vakcín AGEL Levice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 14.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202121143 | dodávka vakcín UN Košice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 456 300,00 € | 14.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202121144 | dodávka vakcín FNsP Žilina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 14.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202121145 | dodávka vakcín Onko. ústav sv. Alžbety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 14.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202121146 | dodávka vakcín NsP Lučenec | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 14.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202121148 | dodávka vakcín NsP Prievidza | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 3 042 000,00 € | 14.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111333 | Energie- voda Bardošová2 12/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 1 533,14 € | 13.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111354 | hygienické potreby Bárdošová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 175,44 € | 13.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111375 | nákupná taška na kolieskach | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | mobilis trade s. r. o. | 47139790 | 125,94 € | 13.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111378 | rozbor min. vody a odber vzoriek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INGEO - ENVILAB, s.r.o. | 36373354 | 7 326,00 € | 13.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111383 | inzercia v Hosp. novinách | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 13.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202121149 | nákup lieku LAGEVRIO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Merck Sharp & Dohme B.V. | NL001019612B01 | 3 513 600,00 € | 13.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111376 | vyúčtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka | 46380434 | 202,80 € | 10.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111401 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 314,40 € | 10.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111373 | SLA pre portál kategorizácia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 900,00 € | 10.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111374 | mandátny certifikát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 1 506,00 € | 10.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111377 | Online seminár MS Excel | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 69,00 € | 10.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111385 | produkty do darč. balení | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská potravinová manufaktúra s. r. o. | 53045467 | 1 142,40 € | 10.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111350 | údržba Asseco SPIN Health 12/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 641,60 € | 10.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202210065 | QS Qlik licencie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMARK s.r.o. | 35803606 | 7 200,00 € | 10.12.2021 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202220089 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 10.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220090 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 10.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220091 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 10.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220092 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 10.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220093 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 10.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111341 | uskladnenie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 45 014,14 € | 09.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra |