Faktúry
Počet záznamov: 6799
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202120896 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 232 932,39 € | 23.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110725 | hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 56,25 € | 23.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110726 | hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 10,00 € | 23.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193631 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DERKOL, s.r.o. | 36500950 | 18 651,64 € | 23.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110801 | prehliadka a údržba pož. uzáverov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ASSA ABLOY Opening Solutions Slovakia s. r. o. | 31341578 | 120,00 € | 22.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110727 | fotografie predstaviteľov MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Orešková Ivona | 32758201 | 1 200,00 € | 22.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110719 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 392,40 € | 22.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120962 | nákup vakcín AstraZeneca | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AstraZeneca AB (publ) | 556011-7482 | 141 768,00 € | 22.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110716 | analýza a odber vzoriek podz. vody | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EKOLAB s.r.o. | 31684165 | 858,36 € | 22.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110745 | školenie - EXCEL II. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | 43939899 | 302,95 € | 22.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110711 | rozbor min. vody a odber vzoriek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INGEO - ENVILAB, s.r.o. | 36373354 | 480,00 € | 21.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110676 | vysielanie reklamy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Media RTVS, s. r. o. | 35967871 | 103 356,00 € | 21.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120709 | nákup vakcín AstraZeneca | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AstraZeneca AB (publ) | 556011-7482 | 283 536,00 € | 21.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193604 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr. Erik Smik - SKYWARDS | 46358609 | 13 454,04 € | 20.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120835 | dodávka vakcín NsP Prievidza sídlo Bojnice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 326 430,00 € | 20.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120838 | dodávka vakcín UN Martin | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 20.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120837 | dodávka vakcín UN BA Ružinov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 20.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120836 | dodávka vakcín Svet zdravia Rožňava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 20.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120834 | dodávka vakcín Svet zdravia Humenné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 20.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120833 | dodávka vakcín UN BA Kramáre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 20.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120832 | dodávka vakcín FNsP Skalica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 72 540,00 € | 20.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120831 | dodávka vakcín NsP Považská Bystrica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 20.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120830 | dodávka vakcín IMUNA PHARM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 108 810,00 € | 20.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120829 | dodávka vakcín AGEL Komárno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 72 540,00 € | 20.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120828 | dodávka vakcín FN Trnava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 272 025,00 € | 20.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120827 | dodávka vakcín AGEL Košice-Šaca | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 20.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120826 | dodávka vakcín FNsP Žilina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 20.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120825 | dodávka vakcín FNsP Nové Zámky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 20.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120824 | dodávka vakcín FN Nitra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 20.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120823 | dodávka vakcín MEDIX spol s r.o. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 20.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |