Faktúry
Počet záznamov: 6799
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202110798 | dodávka pitnej vody EUROVALLEY 7/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 3,25 € | 09.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110797 | odpadové vody EUROVALLEY 7/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 3,10 € | 09.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110795 | office 365 licencie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | exe, a.s. | 17321450 | 5 911,44 € | 09.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110790 | nakup tlaciarne s príslušenstvom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zvac Systems s.r.o. | 35859911 | 3 691,20 € | 09.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110740 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. | 50568124 | 2 754,00 € | 09.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110831 | SK Spolufinancovanie 8/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 496,00 € | 09.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110746 | kontrola a revízie VTZ kotolne MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 210,80 € | 06.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120783 | dodávka vakcín Agel KE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 06.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110655 | hlas. služby 6/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 2 777,09 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110762 | údržba zeleňe v átriu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ALBIZIA s. r. o. | 46283854 | 189,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110741 | čistiace a upratovacie práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 4 920,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110775 | funkcia technika PO 7/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110744 | spravodajský servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120923 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 233 610,65 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120853 | liek Bamlanivimbab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELI LILLY EXPORT S.A | DE112588298 | 320 000,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120852 | liek Bamlanivimbab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELI LILLY EXPORT S.A | DE112588298 | 240 000,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120851 | liek Bamlanivimbab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELI LILLY EXPORT S.A | DE112588298 | 320 000,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120850 | liek Bamlanivimbab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELI LILLY EXPORT S.A | DE112588298 | 240 000,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120849 | liek Bamlanivimbab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELI LILLY EXPORT S.A | DE112588298 | 320 000,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120848 | liek Bamlanivimbab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELI LILLY EXPORT S.A | DE112588298 | 320 000,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120847 | liek Bamlanivimbab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELI LILLY EXPORT S.A | DE112588298 | 160 000,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120846 | liek Bamlanivimbab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELI LILLY EXPORT S.A | DE112588298 | 240 000,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120845 | liek Bamlanivimbab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELI LILLY EXPORT S.A | DE112588298 | 240 000,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120844 | liek Bamlanivimbab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELI LILLY EXPORT S.A | DE112588298 | 320 000,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120843 | liek Bamlanivimbab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELI LILLY EXPORT S.A | DE112588298 | 320 000,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120842 | liek Bamlanivimbab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELI LILLY EXPORT S.A | DE112588298 | 320 000,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120841 | liek Bamlanivimbab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELI LILLY EXPORT S.A | DE112588298 | 320 000,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120840 | liek Bamlanivimbab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELI LILLY EXPORT S.A | DE112588298 | 160 000,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120839 | liek Bamlanivimbab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELI LILLY EXPORT S.A | DE112588298 | 160 000,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110750 | upratovacie a čistiace služby 7/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 1 162,00 € | 04.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |