Faktúry
Počet záznamov: 6799
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202110816 | Odstránenie závad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 840,00 € | 13.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110805 | uskladnenie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 42 229,94 € | 13.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110818 | Poradenská činnosť | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 1 890,00 € | 13.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110822 | doplatok za spoluúčasť | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 66,00 € | 12.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120922 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 233 610,65 € | 12.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110799 | udržba Asseco SPIN 2 8/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 641,60 € | 11.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110918 | vyúčtovanie školoenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POTIFOB, s. r. o. | 44811829 | 693,60 € | 11.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110808 | hlavičkový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 1 264,80 € | 10.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110793 | SLA portál pre kategorizáciu 7/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 900,00 € | 10.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120880 | Euripid-ročný príspevok 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemzeti Egészégbiztositási Alapkezelö | 328104 | 5 928,18 € | 10.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120920 | Dodávka vakcín UN BA Antolská | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 10.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120919 | Dodávka vakcín UN BA Ružinov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 10.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120918 | dodávka vakcín FNsP Žilina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 10.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120917 | dodávka vakcín NsP Prievidza | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 326 430,00 € | 10.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120916 | dodávka vakcín FN Trnava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 272 025,00 € | 10.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120915 | dodávka vakcín FN Trenčín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 10.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120913 | dodávka vakcín AGEL Košice- Šaca | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 10.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120912 | dodávka vakcín FNsP NZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 10.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120911 | dodávka vakcín NsP Galanta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 10.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120910 | dodávka vakcín NsP Bardejov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 10.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120909 | dodávka vakcín NsP LM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 10.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120908 | dodávka vakcín Svet zdravia Michalovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 10.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120907 | dodávka vakcín UN Košice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 10.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120906 | dodávka vakcín ÚVN Ružomberok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 10.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120905 | dodávka vakcín UN Martin | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 10.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120904 | dodávka vakcín Svet zdravia Humenné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 10.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120921 | Dodávka vakcín MEDIX spol. s r.o. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 10.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120914 | dodávka vakcín NsP Považská Bystrica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 10.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110764 | oprava služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 594,20 € | 09.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110807 | VIZITKY | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 40,80 € | 09.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |