Faktúry
Počet záznamov: 6799
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202110899 | vyúčtovanie plynu 8/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 607,42 € | 31.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110888 | dodávka vody | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | 6,48 € | 31.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110874 | zabezpečenie overenia a kalibrácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VLan s.r.o. | 46118896 | 303,00 € | 31.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110873 | zrážková voda 8/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 166,55 € | 31.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110872 | vodné stočné 8/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 709,84 € | 31.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110871 | podiel nakladov 8/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 424,48 € | 31.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110869 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 276,00 € | 31.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110866 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 964,80 € | 31.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110854 | stravovanie zamestnancov 8/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 11 059,14 € | 31.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110852 | monitoring medií | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 092,00 € | 31.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110850 | poskyt. inf. systémov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 31.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110848 | podpora softvéru- júl | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 31.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110853 | strážne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 11 398,82 € | 31.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110851 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 574,32 € | 31.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110849 | prenájom rohoží | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 335,06 € | 31.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110836 | školenie - EXCEL II. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | 43939899 | 96,00 € | 31.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110835 | upratovacie a čistiace služby 8/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 1 337,00 € | 31.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110970 | reklamná kampaň COVID | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ringier Axel Springer SK, a.s. | 51251761 | 10 798,54 € | 31.08.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110940 | očkovacia kampaň | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAC TV s.r.o. | 00618322 | 102 987,41 € | 31.08.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110960 | kamúpaň Očkovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | C.E.N. s.r.o. | 35780886 | 61 464,00 € | 31.08.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110901 | kampaň Sedem životov - júl | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Grape PR s.r.o. | 47695595 | 3 900,00 € | 31.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110898 | vyúčtovanie plynu 8/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -465,13 € | 31.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120990 | dodávka vakcín FNsP Žilina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 31.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120989 | dodávka vakcín UN Martin | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 31.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120988 | dodávka vakcín NsP Lučenec | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 31.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120987 | dodávka vakcín FNsP BB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 31.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120986 | dodávka vakcín FN Nitra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 72 540,00 € | 31.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120985 | dodávka vakcín FN Trnava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 199 485,00 € | 31.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120984 | dodávka vakcín UN BA Antolská | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 90 675,00 € | 31.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120983 | dodávka vakcín UN BA Ružinov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 31.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |