Faktúry
Počet záznamov: 6799
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202120992 | dodávka vakcín UN Košice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121002 | dodávka vakcín FNsP Skalica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120996 | dodávka vakcín Hornoor. NsP Trstená | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110879 | doplatok licencie HUMAN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 5 446,80 € | 06.09.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202110862 | vyúčtovanie ročného prístupu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 165,00 € | 03.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110896 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 2 064,48 € | 03.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110870 | čistenie kanalizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 90,00 € | 03.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111023 | Upratovacie a čistiace práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 4 920,00 € | 03.09.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110956 | Kampaň - očkovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 8 352,00 € | 03.09.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110926 | pravidelná mesačná prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 48,00 € | 02.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110878 | dodávka pitnej vody MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 497,76 € | 02.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110877 | dodávka pitnej vody MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 19,20 € | 02.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110876 | dodávka pitnej vody MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 35,76 € | 02.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111254 | nájom garáže UNBA 8/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 383,78 € | 02.09.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202110925 | pravidelná mesačná prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 306,00 € | 01.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110845 | telekomun. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 122,37 € | 01.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110856 | dodávka elektriny 9/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 900,10 € | 01.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110844 | telekomun. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 420,51 € | 01.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110855 | dodávka plynu 9/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 240,95 € | 01.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110843 | telekomun. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 325,88 € | 01.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110840 | telekomun. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 01.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202170008 | telek. služby 8/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,80 € | 01.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110839 | telekomun. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 186,79 € | 01.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110838 | telekomun. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 233,12 € | 01.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110846 | strážne a informačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 9 445,25 € | 01.09.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110842 | telekomun. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 141 057,72 € | 01.09.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111003 | školenie - EXCEL | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | 43939899 | 119,40 € | 31.08.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110952 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 855,36 € | 31.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110927 | nákup vysielacieho času | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zoznam, s.r.o. | 36029076 | 4 455,00 € | 31.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110905 | analýza liečivej vody | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUATEST, a.s. | 44794843 | 680,11 € | 31.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |