Faktúry
Počet záznamov: 6799
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202190037 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. | 46458581 | 17 325,00 € | 07.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190038 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RC & T Detva s.r.o. | 36620505 | 17 325,00 € | 07.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190048 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOREZZA, a.s. | 36280127 | 14 025,00 € | 07.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190052 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. | 35582391 | 16 695,00 € | 07.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190055 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mestská časť Bratislava - Lamač | 00603414 | 5 565,00 € | 07.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110016 | ubytovanie št. tajomníka 1/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 332,00 € | 07.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190112 | diagnostické vyšetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | 10 732,50 € | 07.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190083 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. | 47249048 | 17 325,00 € | 07.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190107 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske | 45736316 | 17 325,00 € | 07.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011509 | stasvebné práce 12/2020 - Det. ústav Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 987 580,21 € | 07.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110021 | SLA portál pre kategorizáciu 12/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 07.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110098 | SLA portál pre kategorizáciu 12/2020 2časť | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 2 003,22 € | 07.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202011511 | diagnostické vyšetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poliklinika Sabinov, n.o. | 37886827 | 17 325,00 € | 05.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011538 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. | 44455356 | 16 695,00 € | 05.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011539 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | wesper, a.s | 44653174 | 17 325,00 € | 05.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190026 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo | 17336139 | 1 120,00 € | 05.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190021 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca | 17335469 | 17 325,00 € | 05.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190031 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo | 17336139 | 13 117,50 € | 05.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190023 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Komárno s. r. o. | 50828371 | 16 695,00 € | 05.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190027 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 16 500,00 € | 05.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190028 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 16 500,00 € | 05.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190030 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 16 500,00 € | 05.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190033 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o. | 45737983 | 17 325,00 € | 05.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190039 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ako zachrániť život s.r.o. | 53065131 | 14 025,00 € | 05.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190042 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BeneVobis s.r.o. | 47258357 | 11 130,00 € | 05.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190049 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. | 44444761 | 17 325,00 € | 05.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190084 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. | 36597350 | 17 325,00 € | 05.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190008 | diagnostické vysetrenia AG testami a vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Medical Safe s.r.o. | 52285715 | 18 445,00 € | 04.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011491 | dodávka pitnej vody MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 244,80 € | 04.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011492 | dodávka pitnej vody MZSR-Ferienčíkova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 4,80 € | 04.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra |