Faktúry
Počet záznamov: 6799
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202011542 | dobropis k fa č.7384010585 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -25,01 € | 15.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190100 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Komplexná zdravotná služba s. r. o. | 51804573 | 3 300,00 € | 14.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190101 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Komplexná zdravotná služba s. r. o. | 51804573 | 1 120,00 € | 14.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190098 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AnalytX s.r.o. | 35826321 | 17 325,00 € | 14.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190099 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Komplexná zdravotná služba s. r. o. | 51804573 | 17 325,00 € | 14.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110026 | udržba Asseco SPIN 2 1/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 641,60 € | 14.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190131 | diagnosticke vyssetrenia AG testami, | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocničná a.s. | 35865679 | 5 775,00 € | 14.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190145 | diagnostické vyšetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROVITAE, s.r.o. | 47187336 | 11 925,00 € | 14.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202121136 | dodávka vakcín UN Martin | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 14.01.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202190095 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Oravská poliklinika Námestovo | 00634875 | 16 695,00 € | 13.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110019 | nákup kanc. potrieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 384,20 € | 13.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190074 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. | 37886436 | 7 950,00 € | 13.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190075 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 9 540,00 € | 13.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190076 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 9 540,00 € | 13.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190090 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Zvolen a.s. | 45594929 | 7 950,00 € | 13.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190097 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AnalytX s.r.o. | 35826321 | 7 950,00 € | 13.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190125 | diagnosticke vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | 31908969 | 16 695,00 € | 13.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110018 | havarijná situácia na inter. infraštruktúre MZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 2 889,60 € | 13.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110035 | 1. štvrťrok Lotus Notes 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 13.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110007 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rescue - BH, s. r. o. | 46869042 | 12 720,00 € | 12.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190093 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ústredná vojenská nemocnica SNP | 31936415 | 214 650,00 € | 12.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190104 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 1 650,00 € | 12.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190105 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 1 650,00 € | 12.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190106 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 1 650,00 € | 12.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190128 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec | 45737967 | 1 120,00 € | 12.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110020 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 164,40 € | 12.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190081 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca | 45736324 | 17 325,00 € | 12.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190091 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 12 787,50 € | 12.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190092 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 12 787,50 € | 12.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190094 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Handlová s.r.o. | 36339865 | 16 695,00 € | 12.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra |