Faktúry
Počet záznamov: 6799
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202190347 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S A N A s.r.o. | 36181188 | 10 080,22 € | 31.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190378 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CHEMOSVIT, a.s. | 31671047 | 5 486,20 € | 31.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190488 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Bánovce s.r.o. | 36348015 | 15 675,00 € | 31.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190565 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDANTE Clinic, s.r.o. | 47187743 | 11 550,00 € | 31.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190566 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDANTE Clinic, s.r.o. | 47187743 | 4 905,25 € | 31.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190545 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba, n.o., Bardejov | 36167908 | 15 675,00 € | 31.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110284 | strážne služby MA a Rázsochy 1/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 11 398,82 € | 31.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110055 | čistenie knalizácie a inšt. práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 171,23 € | 30.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190160 | diagnostické vyšetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ALIAN, s.r.o. | 36490008 | 5 027,37 € | 30.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190175 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMED s.r.o. | 36571571 | 1 118,87 € | 30.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190176 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMED s.r.o. | 36571571 | 2 237,74 € | 30.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190191 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OCHRANA ZDRAVIA, s.r.o. | 36620734 | 30 780,00 € | 30.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110047 | upratovacie a čistiace služby 1/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 966,00 € | 29.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110074 | odborná prehliadka výťahov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 268,80 € | 29.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110070 | nákup. mobil. telefonu + príslušenstvo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IMONICE INVEST, s.r.o. | 53112172 | 7 350,00 € | 29.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110056 | služby soft. podpor IMuthes1/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 29.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110076 | IT podpora kateg. liečiv | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 29.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110077 | IT podpora Nár. farm. registra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 29.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190186 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S A N A s.r.o. | 36181188 | 102 330,00 € | 29.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190187 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o. | 42166331 | 15 105,00 € | 29.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190190 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DENTAL KLINIK s.r.o. | 44551941 | 1 118,87 € | 29.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190225 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S A N A s.r.o. | 36181188 | 3 356,61 € | 29.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190230 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LEK-NO, s.r.o. | 43870678 | 15 105,00 € | 29.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190313 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MATTA s.r.o. | 36475611 | 1 118,87 € | 29.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110059 | podiel nakladov 1/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 366,60 € | 29.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110094 | Notárske služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 562,78 € | 29.01.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| 202110095 | Notárske služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 359,68 € | 29.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110132 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | 31908969 | 7,00 € | 29.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190664 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LEK-NO, s.r.o. | 43870678 | 15 105,00 € | 29.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110193 | nákup liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gilead Sciences Slovakia s. r. o. | 47868520 | 645 150,00 € | 29.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |