Faktúry
Počet záznamov: 6799
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202111441 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 613,60 € | 22.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202121131 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Janssen Pharmaceutica NV | BE0403834160 | 1 318 572,00 € | 22.12.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111417 | nákup služ. vozidiel | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HÍLEK a spol., a.s. | 36239542 | 81 895,20 € | 22.12.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111466 | likvidácia vakcín Vaxzervia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 380,59 € | 22.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111416 | vydanie magazínu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | N Press, s.r.o. | 46887491 | 33 600,00 € | 21.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111418 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 248,38 € | 21.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111450 | rekl. prop. činnosť hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca | 45736324 | 11,00 € | 21.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111452 | Podiel nákladov 12/21 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 424,48 € | 21.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111425 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 3 454,80 € | 21.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111426 | nákup kanc. stoliciek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 5 934,00 € | 21.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111427 | chránené tlačivá | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROMPt, tlačiareň cenín, a.s. | 00698407 | 414,00 € | 21.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111430 | Vytvorenie scénických kostýmov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr. Art Eva Kleinová, ArtD. | Kleinová | 6 000,00 € | 21.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111432 | očkovacia kampaň casting | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EXIT model management, s.r.o. | 35768487 | 12 798,00 € | 21.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111440 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 050,80 € | 21.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111476 | prenájom rohoží | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 175,72 € | 21.12.2021 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 202111526 | zabezpečenie cateringu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 757,28 € | 21.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111412 | ošetrenie stromov v átriu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ALBIZIA s. r. o. | 46283854 | 1 408,80 € | 20.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111413 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 807,36 € | 20.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111414 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 523,20 € | 20.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111411 | Inštalácia komunikačných zariadení | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 5 976,00 € | 20.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111419 | príprava tlače novoročenky, pozdrav | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Multigrafika, s. r. o. | 35684798 | 25,08 € | 20.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111433 | montážne a stolárske práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOOD & GOLDFISH s.r.o. | 51688280 | 4 920,00 € | 20.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111439 | vysielanie reklamy - propagačné spoty | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FUN MEDIA GROUP a. s. | 44845995 | 25 431,12 € | 20.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111392 | hygienický materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 400,70 € | 17.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111438 | pravidelná kontrola | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 200,76 € | 17.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111381 | Technik PO 12/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 16.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111390 | hygienický materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 103,52 € | 16.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111391 | hygienický materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 138,56 € | 16.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111396 | Hlavičkový papier MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 644,40 € | 16.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111400 | dodávka monitoringu medií a analýzu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 092,00 € | 16.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra |