Faktúry
Počet záznamov: 6799
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202111076 | Kampaň - očkovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 14 208,00 € | 05.10.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121088 | dodávka vakcín FN TN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 108 810,00 € | 05.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121087 | dodávka vakcín UN KE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 90 675,00 € | 05.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111009 | Vykonanie kontrol a revízií VTZ kotolne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 210,80 € | 04.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111007 | Uverejnenie inzerátu - Hospodárske noviny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 04.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110989 | Poskytovanie info systémov VS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 04.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121104 | SANTE 2020/C3/042 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | sanofi pasteur | FR54349505370 | 49 163,03 € | 04.10.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111115 | Uverejnenie inzerátu - Hospodárske noviny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 04.10.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202110986 | upratovacie a čistiace služby 9/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 868,00 € | 01.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111058 | telekomun. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 01.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111054 | telekomun. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 165,12 € | 01.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111053 | telekomun. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 162,50 € | 01.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111052 | dodávka pitnej vody MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 4,80 € | 01.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111051 | dodávka pitnej vody MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 30,86 € | 01.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111050 | dodávka pitnej vody MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 372,96 € | 01.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111048 | Prenájom SEPP 9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 537,69 € | 01.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111037 | Nájom Bardošová 10/21 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 8 300,26 € | 01.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111015 | Mesačná prehliadka na zariadení EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 30,00 € | 01.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111014 | Ročná prehliadka a skúška zariadenia CCTV | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 786,00 € | 01.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110992 | Stráženie objektu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 9 066,24 € | 01.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111063 | telek. služby 8/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,86 € | 01.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111059 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 361,16 € | 01.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111057 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 364,44 € | 01.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111055 | telekomun. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 470,73 € | 01.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111018 | Nájomné Mamateyova 9/21 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 1 608,33 € | 01.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111013 | Služby SLA pre serverovú IKT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 811,20 € | 01.10.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110998 | dodávka elektriny 10/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 900,10 € | 01.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110997 | dodávka plynu 10/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 240,95 € | 01.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110995 | kanc. materiál - obalky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 001,99 € | 01.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111062 | telekomun. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40 800,00 € | 01.10.2021 | 07.12.2021 | Faktúra |