Faktúry
Počet záznamov: 6799
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202111113 | Uverejnenie inzerátu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 86,04 € | 16.10.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111112 | Uverejnenie inzerátu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 76,99 € | 16.10.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202121092 | školenie EMA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DIA EUROPEAN BRANCH OFFICE | CHE116313184 | 175,00 € | 15.10.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111107 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. | 50568124 | 4 887,00 € | 15.10.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111095 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka | 46380434 | 202,80 € | 15.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111098 | auditori kybernetickej bezpečnosti | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | auditori.it, s.r.o. | 53566114 | 21 000,00 € | 15.10.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111362 | reaktivácia licencie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 2 568,00 € | 15.10.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111088 | oprava a údržba vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 55,01 € | 14.10.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111083 | oprava a údržba vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 695,98 € | 14.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111108 | Bezpečnostná dokumentácia FB a OB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 2 280,00 € | 14.10.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111110 | prenájom autobusu - vakc. kampaň | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Lines Express, a. s. | 44667345 | 220,00 € | 14.10.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111231 | Dodanie hlav..papiera | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 637,20 € | 14.10.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111239 | Vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 81,60 € | 14.10.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111061 | uskladnenie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 29 625,30 € | 13.10.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121091 | dodávka vakcín UN KE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 108 810,00 € | 13.10.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202121090 | dodávka vakcín NsP Roznava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 90 675,00 € | 13.10.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111069 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 264,00 € | 12.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111090 | USB token pre prístup do ŠP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 98,40 € | 12.10.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111074 | udržba Asseco SPIN 2 10/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 641,60 € | 12.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111121 | ročný prístup dane a účto | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 539,71 € | 12.10.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202193647 | nákup kanc. nábytku - kreslá | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DREVEX EU, s.r.o. | 36835463 | 23 663,00 € | 12.10.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111141 | doručovanie letákov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 25 260,72 € | 12.10.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111084 | jedálne kupóny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 5 001,82 € | 11.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111077 | údržba zeleňe v átriu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ALBIZIA s. r. o. | 46283854 | 1 440,00 € | 11.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111075 | údržba spin1.10..-31.12.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 3 010,64 € | 11.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111045 | oprava a údržba vozidiel | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 147,78 € | 11.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111073 | 4. štvrťrok Lotus Notes 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 11.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111100 | Poradenská činnosť | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 546,00 € | 11.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111091 | office 365 licencie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | exe, a.s. | 17321450 | 5 911,44 € | 11.10.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111082 | núdzové osvetlenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 5 975,47 € | 11.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra |