Faktúry
Počet záznamov: 6799
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202121095 | dodávka vakcín Svet zdravia Michalovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 72 540,00 € | 25.10.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202121094 | dodávka vakcín NsP Považská Bystrica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 72 540,00 € | 25.10.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202121093 | dodávka vakcín Nemocnica Poprad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 25.10.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111128 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 238,40 € | 25.10.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202121096 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Janssen Pharmaceutica NV | BE0403834160 | 650 073,60 € | 25.10.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202121097 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Janssen Pharmaceutica NV | BE0403834160 | 252 806,40 € | 25.10.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202121098 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Janssen Pharmaceutica NV | BE0403834160 | 168 537,60 € | 25.10.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202220013 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 25.10.2021 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202220014 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 25.10.2021 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202220015 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 25.10.2021 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202111106 | nákup plucných ventilátorov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | 83 988,00 € | 22.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111142 | prenájom garáže 6,7/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 245,51 € | 22.10.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111096 | vyúčtovanie školenia Mzdy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Agentúra PRO s.r.o. | 47642122 | 50,00 € | 22.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111131 | servis klim. jednotiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 4 232,40 € | 22.10.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111253 | nájom garáže UNBA 6,7/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 2 767,56 € | 22.10.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202220011 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 22.10.2021 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202220012 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 22.10.2021 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202111262 | nákup sieť. prepínačov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 5 605,80 € | 21.10.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111119 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 52,98 € | 20.10.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111117 | propag. činnosť - hyg. balíčky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 25,00 € | 20.10.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111094 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 96,12 € | 20.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111120 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 217,44 € | 20.10.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111122 | doména eMental | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 118,80 € | 20.10.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111182 | Servisná prehliadka, výmena dielov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 660,60 € | 20.10.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111109 | čistenie kanalizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 125,00 € | 19.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111093 | Internet marketing | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | 43939899 | 106,80 € | 19.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111116 | funkcia technika PO 9/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 18.10.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111111 | USB token pre prístup do ŠP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 98,40 € | 18.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111104 | oprava a údržba kávovarov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavol Martinka - SAKON servis | 44592973 | 316,00 € | 18.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202140028 | príprava záver. finančnej správy EMCDDA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EFFEKTIVE BILANZ, s. r. o. | 45551561 | 2 388,00 € | 18.10.2021 | 16.12.2021 | Faktúra |