Faktúry
Počet záznamov: 6799
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202111217 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 676,56 € | 10.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111249 | jedálne kupóny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 4 846,80 € | 10.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111235 | 52. konferencia vodohospodárov - vložné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HEKAS, s.r.o. | 36695432 | 216,00 € | 10.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111241 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 573,00 € | 10.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111247 | dodávka pitnej vody EUROVALLEY 9/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 3,41 € | 10.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111248 | čistenie odpadových vôd EUROVALLEY- C 10/21 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 3,24 € | 10.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111196 | Kávovar | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 319,00 € | 09.11.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111204 | balík služieb VO PORTAL | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Global Procurement s. r. o. | 43955134 | 84,00 € | 09.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111210 | Spravodajský servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 09.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111211 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 379,43 € | 09.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111215 | operatívny servis EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 177,17 € | 09.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111216 | oprava kopírovacieho stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 23,04 € | 09.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111209 | Program MultiSport | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 424,00 € | 09.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111202 | SLA pre portál kategorizácia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 900,00 € | 09.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111399 | Office 365 licencie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | exe, a.s. | 17321450 | 79 696,51 € | 09.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111410 | Upratovacie a čistiace práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 4 920,00 € | 09.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202220023 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 09.11.2021 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202121106 | Školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Institute of Postgraduate Educatiion s.r.o. | 07333137 | 3 530,40 € | 08.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111212 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 53,06 € | 08.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111228 | odrstránenie havar. stavu na vod. potrubí | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Miroslav Marek | 32066848 | 318,00 € | 08.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111221 | uskladnenie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 27 962,69 € | 08.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202220021 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 08.11.2021 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202220022 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 08.11.2021 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202111220 | Prenájom SEPP 10/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 537,69 € | 05.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111189 | Počítačoví kurz - Excel začiatočník | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | 43939899 | 107,40 € | 05.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111201 | stasvebné práce 10/2021 - Det. ústav Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 1 541 002,98 € | 05.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111214 | vysielanie reklamy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Media RTVS, s. r. o. | 35967871 | 45 392,40 € | 05.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111229 | príprava strat. plánu Vakc. kampane | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUW / SAATCHI & SAATCHI, spol. s r.o. | 31335667 | 47 100,00 € | 05.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111243 | zabezp. vysielacieho času | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31444873 | 97 138,44 € | 05.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202121132 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 117 706,24 € | 05.11.2021 | 29.01.2022 | Faktúra |