Faktúry
Počet záznamov: 6799
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202111480 | vyúčtovanie predplatného | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 744,91 € | 31.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111472 | Poskytovanie info systémov VS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 31.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111477 | podpora softvéru- 12/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 31.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111482 | Program MultiSport | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 1 269,29 € | 31.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111521 | Zimná údržba | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 2 772,72 € | 31.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111525 | Upratovacie a čistiace práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 4 920,00 € | 31.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111530 | Zrážková voda 12/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 166,65 € | 31.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111473 | zaškolenie obsluhy SBS do systémov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 66,00 € | 31.12.2021 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 202111474 | Strážna služba 11/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 9 445,25 € | 31.12.2021 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 202111475 | Bezpečnostná služba | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 11 398,82 € | 31.12.2021 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 202111481 | výkon strážnej služby 11/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SIA - Security Industry Authority s. r. o. | 45273804 | 7 901,28 € | 31.12.2021 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 202111499 | vyúčtovanie predplatného denníka N | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | N Press, s.r.o. | 46887491 | 530,55 € | 31.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111512 | Spravodajský servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 31.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111516 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 2 502,53 € | 31.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111523 | Zabezpečenie prevádzky softvéru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111524 | Zabezpečenie IT podpory | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 31.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210011 | dodávka elektriny 12/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 8 259,68 € | 31.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210012 | vyúčtovanie elektriky 12/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 690,76 € | 31.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210013 | vyúčtovanie plynu 12/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 967,40 € | 31.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111520 | Stravovanie zamestnancov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 7 850,04 € | 31.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210028 | za vedenie účtu cenných papierov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. | 31338976 | 32 697,07 € | 31.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111518 | SLA služby 12/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 811,20 € | 31.12.2021 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202111519 | prenájom Bárdošová 12/2021-doúčtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 3 772,19 € | 31.12.2021 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202210042 | ubytovacie služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | 3 500,00 € | 31.12.2021 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202210005 | dodávka vody | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | 52,86 € | 31.12.2021 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202111498 | distribúcia lieku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IMUNA PHARM, a.s. | 36473685 | 264 594,84 € | 31.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111528 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 119,57 € | 30.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111469 | Čistiace a upratovacie práce 12/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 966,00 € | 30.12.2021 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 202111454 | očkovacia kampaň | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAC TV s.r.o. | 00618322 | 3 682,75 € | 29.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111455 | zabezp. vysielacieho času 12/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31444873 | 74 377,12 € | 29.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra |