Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20190091 refundácia ZPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 00607223 266,63 € 04.07.2019 16.08.2019 Faktúra
201910726 dodávka plynu vyučtovanie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 871,45 € 04.07.2019 20.08.2019 Faktúra
201910730 zab. občerstvenia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 1 022,00 € 04.07.2019 22.08.2019 Faktúra
201910712 vyúčtovacia fa za ZZ 3 preddavok Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 840,00 € 03.07.2019 30.07.2019 Faktúra
2019K0075 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Martin 00365327 82 116,00 € 03.07.2019 08.08.2019 Faktúra
201910683 údržba a rozvoj programu SPIN 7-9/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco solutions, a.s. 00602311 2 139,91 € 03.07.2019 15.08.2019 Faktúra
201910686 funkcia technika PO 6/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Marci Anton Ing.-HAPOSIS 17683602 200,00 € 03.07.2019 15.08.2019 Faktúra
201910700 preprava osob Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SATUR TRANSPORT a.s. 35787228 936,00 € 03.07.2019 15.08.2019 Faktúra
201910716 vysielanie rozhlasovej reklamy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 FUN MEDIA GROUP a. s. 44845995 771,02 € 03.07.2019 16.08.2019 Faktúra
201910723 hlasove pripojenie pevné linky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SWAN, a.s. 47258314 887,56 € 03.07.2019 16.08.2019 Faktúra
2019B0148 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 00165361 557 514,00 € 02.07.2019 08.08.2019 Faktúra
2019B0149 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národná transplantačná organizácia 42267617 35 375,00 € 02.07.2019 08.08.2019 Faktúra
2019B0150 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava 17336201 4 166,00 € 02.07.2019 08.08.2019 Faktúra
2019B0151 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 12 083,00 € 02.07.2019 08.08.2019 Faktúra
2019B0152 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národné centrum zdravotníckych informácií 00165387 1 432 620,00 € 02.07.2019 08.08.2019 Faktúra
2019P0045 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát 00177466 58 333,00 € 02.07.2019 08.08.2019 Faktúra
2019B0153 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 00165361 1 269 515,00 € 02.07.2019 08.08.2019 Faktúra
2019B0154 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 00165361 500 000,00 € 02.07.2019 08.08.2019 Faktúra
2019B0155 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine 00397865 107 352,64 € 02.07.2019 08.08.2019 Faktúra
201910673 kanc. materiál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 190,13 € 02.07.2019 15.08.2019 Faktúra
201910696 oprava komina a vymena cerpadla na kotli K2 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Systeming, s.r.o. 45515085 2 672,16 € 02.07.2019 15.08.2019 Faktúra
201910697 kontrola kotolne 6/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Systeming, s.r.o. 45515085 220,80 € 02.07.2019 15.08.2019 Faktúra
201910706 preájom garáže UN BA Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 1 315,34 € 02.07.2019 15.08.2019 Faktúra
201910681 poskytovanie soft. podpory IMUTHES Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Whitestein Technologies, s.r.o. 35717360 1 498,90 € 02.07.2019 22.08.2019 Faktúra
201910689 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 635,00 € 02.07.2019 24.08.2019 Faktúra
201910690 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 630,00 € 02.07.2019 24.08.2019 Faktúra
201910691 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 651,00 € 02.07.2019 24.08.2019 Faktúra
201910752 školenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 78,00 € 02.07.2019 24.08.2019 Faktúra
201910705 reklama na portáli cas.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 FPD Media, a.s. 47237601 360,00 € 02.07.2019 30.08.2019 Faktúra
201910687 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 375,00 € 02.07.2019 31.08.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »