Faktúry
Počet záznamov: 2535
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910013 | Servis MV BA 350 TR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 420,71 € | 11.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910021 | Letenka - Kramorisová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 535,00 € | 11.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910041 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -41,56 € | 11.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910042 | Distribúcia hygienických balíčkov do nemocníc | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 35,94 € | 11.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910043 | Distribúcia hygienických balíčkov do nemocníc | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 75,42 € | 11.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910045 | Distribúcia hygienických balíčkov do nemocníc | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 72,99 € | 11.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910046 | Distribúcia hygienických balíčkov do nemocníc | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 11,73 € | 11.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910243 | Letenka Jozeffiová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 575,00 € | 11.01.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910384 | Vyúčtovanie predplatné 2018 Zb. Zák. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 483,82 € | 11.01.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019P0003 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný onkologický ústav | 00165336 | 201 420,91 € | 10.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019P0004 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 17336112 | 36 688,80 € | 10.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019P0005 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 700 545,98 € | 10.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0001 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica | 00165549 | 475 214,30 € | 10.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0002 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 102 060,00 € | 10.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0003 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 163 234,74 € | 10.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019P0002 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 8 374,02 € | 10.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910015 | Školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PragmaSys s. r. o. | 47632470 | 60,00 € | 10.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| 201910017 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 344,92 € | 10.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910020 | Letenka - Kallayová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 406,00 € | 10.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910027 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 91,20 € | 10.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910005 | Telekomnikačná technika | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 1 024,56 € | 09.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910014 | Miestny poplatok KO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 1 769,33 € | 09.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910011 | Prenájom priestorov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 305,09 € | 09.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910099 | Fotodokumentácia a videozáznam jednotlivých pozemných stav. objektov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UAVONIC s. r. o. | 47648244 | 600,00 € | 09.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019B0001 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 1 344 144,00 € | 08.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910007 | Kancelársky papier A 4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 528,00 € | 08.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 201910006 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 159,20 € | 08.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910018 | Údržba a rozvoj aplikačného programového vybavenia Asseco pre MZ 1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 447,20 € | 08.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910003 | Stravné lístky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 8 254,68 € | 07.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811363 | odpora a rozvoj Správy registratúry | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 30 564,96 € | 07.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |