Faktúry
Počet záznamov: 2535
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910025 | Vyúčovacia fa - nákup Lenovo thinkPad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARTECH Slovakia, s.r.o. | 46322795 | 125,93 € | 24.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 2019P0011 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 58 333,00 € | 24.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910031 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 095,56 € | 24.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910038 | Letenka - Malovecká | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 451,00 € | 24.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910039 | Letenka - Zilinská | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 455,00 € | 24.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910402 | znalecký posudok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Chládeková Ing. Lenka, PROJEKT LT | 40313794 | 100,00 € | 24.01.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0012 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 113 800,00 € | 23.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910034 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 96,00 € | 23.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019P0010 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 49 000 000,00 € | 23.01.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910032 | Oprava stroja Aficio MP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 92,40 € | 23.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910194 | Právne poradenstvo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Advokátska kancelária ŠROBÁR, s. r. o. | 47239875 | 462,00 € | 23.01.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910359 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 256,19 € | 23.01.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910180 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 121,00 € | 23.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910028 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 492,00 € | 22.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910271 | Letenka Hudecová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 552,00 € | 22.01.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20190004 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici | 00606979 | 620,41 € | 21.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201920002 | Školenie - Kováčová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EU Generation | 577925847 | 240,00 € | 21.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910091 | Poradenské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ružička Csekes s. r. o. | 36863360 | 1 728,00 € | 21.01.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910115 | Zamestnanecké preukazy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 125,40 € | 21.01.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0010 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 094 910,43 € | 18.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0011 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 130 800,00 € | 18.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910022 | Letenka - Liptáková, Šuvada, Mikloši, Pauhof, Jablonická | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 262,00 € | 18.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910023 | Letenka - Jajcaj | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 455,00 € | 18.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910029 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 5 097,60 € | 18.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910035 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 888,00 € | 18.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0008 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 1 111 200,00 € | 17.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0009 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica Hronovce | 00607266 | 5 892,00 € | 17.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019P0009 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 2 152,62 € | 17.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910051 | Aktualizácia špecifickej časti IS Kategorizácia MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 47 757,60 € | 17.01.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910129 | Nákup digitálnych telefónov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T Slovakia s. r. o. | 31349935 | 4 272,00 € | 17.01.2019 | 26.06.2019 | Faktúra |