| 20190127 |
servisné činnosti kontrola EZS |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Horváthová Martina doc. RNDr. |
Horváthová |
|
119,26 € |
17.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019K0140 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Národný ústav detských chorôb |
00607231 |
|
2 542 461,30 € |
17.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019K0141 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Národné centrum zdravotníckych informácií |
00165387 |
|
340 246,54 € |
17.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190133 |
refundácia ZPC |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky |
00607223 |
|
106,50 € |
17.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911109 |
letenky Cucorová |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
618,00 € |
17.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911116 |
distribúcia hyg. balíčkov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. |
31908977 |
|
12,00 € |
17.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201990067 |
úhrada prostriedkov EBRD |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
European Bank for Reconstruction Development |
EBRD |
|
55 000,00 € |
17.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911133 |
doplatok za spoluúčasť |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
66,00 € |
17.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911156 |
HM - nájom 8,9/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica |
00165549 |
|
518,35 € |
17.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911208 |
HM-tel. hovory 9/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica Nitra |
17336007 |
|
54,42 € |
17.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911118 |
vyúčtovanie školenia |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
381,60 € |
16.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911104 |
vyúčtovacia fa za školenie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Maxim s. r. o. |
47529474 |
|
214,80 € |
15.10.2019 |
|
|
09.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019P0069 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |
35937874 |
|
7 858 094,05 € |
15.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019P0070 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. |
35942479 |
|
29 126 941,64 € |
15.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019P0071 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Union zdravotná poisťovňa, a.s. |
36284831 |
|
9 047 147,11 € |
15.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911089 |
hyg. materiál |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
150,48 € |
15.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911101 |
oprava pojazdového vozíka, montáž dvere MZSR |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
B.E.Service, spol. s r.o. |
47133449 |
|
162,00 € |
15.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911102 |
prekladateľské služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Entrans s.r.o. |
35868180 |
|
110,40 € |
15.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911105 |
letenky Mahdáková |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
535,00 € |
15.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911106 |
letenky Faltínová |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
615,00 € |
15.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911108 |
letenky Dedinská |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
279,00 € |
15.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911129 |
nájomné a energie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Svet zdravia, a.s. |
35960884 |
|
69,88 € |
15.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0277 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Záchranná zdravotná služba Bratislava |
17336210 |
|
1 974,00 € |
14.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0278 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Záchranná služba Košice |
00606731 |
|
1 016,40 € |
14.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0279 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
336,00 € |
14.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0280 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica |
00165549 |
|
336,00 € |
14.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0281 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice |
00606707 |
|
336,00 € |
14.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0282 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 |
00610381 |
|
792,00 € |
14.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0283 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica Nitra |
17336007 |
|
792,00 € |
14.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0284 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica Trenčín |
00610470 |
|
792,00 € |
14.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
