Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
201910927 Zabezpečenie občerstvenia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 213,50 € 04.09.2019 17.10.2019 Faktúra
201910932 vodné stočné 8/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 570,62 € 04.09.2019 17.10.2019 Faktúra
201910935 tel. hovory 8/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SWAN, a.s. 47258314 743,06 € 04.09.2019 17.10.2019 Faktúra
201910953 konzultačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 stengl a.s. 35873426 14 583,00 € 04.09.2019 05.10.2019 Faktúra
201910891 čist, a uprat. práce, údržbarske práce 8/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Straka Ján 11654619 900,00 € 03.09.2019 04.10.2019 Faktúra
201910893 jedálne kupony 8/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UP Slovensko, s.r.o. 31396674 8 164,80 € 03.09.2019 12.10.2019 Faktúra
201910896 letenky Miklosi Mario Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 285,00 € 03.09.2019 15.10.2019 Faktúra
201910897 letenka Šuvada Jozef Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 285,00 € 03.09.2019 15.10.2019 Faktúra
201910898 letenky Zajícova, Špánik Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 880,00 € 03.09.2019 15.10.2019 Faktúra
201910899 letenky Buksarová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 329,00 € 03.09.2019 15.10.2019 Faktúra
201910900 letenky Kamendy Z. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 631,00 € 03.09.2019 15.10.2019 Faktúra
201910909 zabezp. dodávok tovarov pre IS kateg. liečiv a liekov 8/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Disig, a.s. 35975946 4 200,00 € 03.09.2019 15.10.2019 Faktúra
201910920 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BSP Softwaredistribution a.s. 00685399 6 723,00 € 03.09.2019 15.10.2019 Faktúra
201910895 nájom 8/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 16 974,06 € 03.09.2019 16.10.2019 Faktúra
201910934 dodávka, odber spravodajskych servisov 8/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 996,00 € 03.09.2019 17.10.2019 Faktúra
201910976 Vyúčtovanie predplatného ÚAD na rok 2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská komora certifikovaných účtovníkov 17314020 194,11 € 03.09.2019 02.10.2019 Faktúra
201910886 údržba kávovarov 8/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pavol Martinka - SAKON servis 44592973 920,00 € 02.09.2019 11.10.2019 Faktúra
201910894 právne služby 8/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BADUCCI Legal, s.r.o. 35872900 381,60 € 02.09.2019 12.10.2019 Faktúra
201910901 prekladateľské služby - výročná správa Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 2 215,20 € 02.09.2019 12.10.2019 Faktúra
201910902 pramenitá voda MZ SR Limbová 2 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 414,96 € 02.09.2019 11.10.2019 Faktúra
201910903 pramenitá voda Ferienčíkova Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 41,75 € 02.09.2019 11.10.2019 Faktúra
201910912 funkcia technika PO 8/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Marci Anton Ing.-HAPOSIS 17683602 200,00 € 02.09.2019 11.10.2019 Faktúra
201910958 servis stroja AFICIO Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 129,00 € 02.09.2019 05.10.2019 Faktúra
201910908 upratovacie služby 8/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AMG Security s.r.o. 46268995 3 885,05 € 01.09.2019 12.10.2019 Faktúra
201910910 strážne služby 8/2019 - Limbová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 KM Security, spol. s r. o. 36858455 9 986,83 € 01.09.2019 11.10.2019 Faktúra
201910922 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 924,00 € 01.09.2019 15.10.2019 Faktúra
201910923 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 946,14 € 01.09.2019 15.10.2019 Faktúra
201910924 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 447,61 € 01.09.2019 15.10.2019 Faktúra
201910925 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 452,64 € 01.09.2019 15.10.2019 Faktúra
201910929 spotreba plynu 8/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 149,02 € 01.09.2019 17.10.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »