Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20190127 servisné činnosti kontrola EZS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Horváthová Martina doc. RNDr. Horváthová 119,26 € 17.10.2019 23.11.2019 Faktúra
2019K0140 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národný ústav detských chorôb 00607231 2 542 461,30 € 17.10.2019 26.11.2019 Faktúra
2019K0141 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národné centrum zdravotníckych informácií 00165387 340 246,54 € 17.10.2019 26.11.2019 Faktúra
20190133 refundácia ZPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 00607223 106,50 € 17.10.2019 28.11.2019 Faktúra
201911109 letenky Cucorová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 618,00 € 17.10.2019 03.12.2019 Faktúra
201911116 distribúcia hyg. balíčkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 31908977 12,00 € 17.10.2019 03.12.2019 Faktúra
201990067 úhrada prostriedkov EBRD Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 European Bank for Reconstruction Development EBRD 55 000,00 € 17.10.2019 16.11.2019 Faktúra
201911133 doplatok za spoluúčasť Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 66,00 € 17.10.2019 05.12.2019 Faktúra
201911156 HM - nájom 8,9/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 00165549 518,35 € 17.10.2019 03.12.2019 Faktúra
201911208 HM-tel. hovory 9/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Nitra 17336007 54,42 € 17.10.2019 03.12.2019 Faktúra
201911118 vyúčtovanie školenia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 News and Media Holding a.s. 47256281 381,60 € 16.10.2019 08.11.2019 Faktúra
201911104 vyúčtovacia fa za školenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Maxim s. r. o. 47529474 214,80 € 15.10.2019 09.11.2019 Faktúra
2019P0069 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 7 858 094,05 € 15.10.2019 16.11.2019 Faktúra
2019P0070 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. 35942479 29 126 941,64 € 15.10.2019 16.11.2019 Faktúra
2019P0071 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 36284831 9 047 147,11 € 15.10.2019 16.11.2019 Faktúra
201911089 hyg. materiál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 150,48 € 15.10.2019 22.11.2019 Faktúra
201911101 oprava pojazdového vozíka, montáž dvere MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 B.E.Service, spol. s r.o. 47133449 162,00 € 15.10.2019 28.11.2019 Faktúra
201911102 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 110,40 € 15.10.2019 28.11.2019 Faktúra
201911105 letenky Mahdáková Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 535,00 € 15.10.2019 03.12.2019 Faktúra
201911106 letenky Faltínová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 615,00 € 15.10.2019 03.12.2019 Faktúra
201911108 letenky Dedinská Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 279,00 € 15.10.2019 03.12.2019 Faktúra
201911129 nájomné a energie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Svet zdravia, a.s. 35960884 69,88 € 15.10.2019 03.12.2019 Faktúra
2019B0277 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Záchranná zdravotná služba Bratislava 17336210 1 974,00 € 14.10.2019 14.11.2019 Faktúra
2019B0278 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Záchranná služba Košice 00606731 1 016,40 € 14.10.2019 14.11.2019 Faktúra
2019B0279 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 336,00 € 14.10.2019 14.11.2019 Faktúra
2019B0280 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 00165549 336,00 € 14.10.2019 14.11.2019 Faktúra
2019B0281 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 00606707 336,00 € 14.10.2019 14.11.2019 Faktúra
2019B0282 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 00610381 792,00 € 14.10.2019 14.11.2019 Faktúra
2019B0283 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Nitra 17336007 792,00 € 14.10.2019 14.11.2019 Faktúra
2019B0284 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Trenčín 00610470 792,00 € 14.10.2019 14.11.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »