| 201910749 |
servis služ. vozidla |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
794,26 € |
12.07.2019 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910750 |
prekladateľské služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Entrans s.r.o. |
35868180 |
|
264,00 € |
12.07.2019 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910756 |
výroba a montáž vešiakovej skrine |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
HOOD & GOLDFISH s.r.o. |
51688280 |
|
576,60 € |
12.07.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910735 |
zabezpečenie dodávok IS kategorizácie liekov a liečiv |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
4 200,00 € |
11.07.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910717 |
uverejnenie kampane v časopise |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
DR - DISTRIPRESS s.r.o. |
36725862 |
|
480,00 € |
10.07.2019 |
|
|
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910725 |
identif. karty pre zamestnancov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
HOUR, spol. s r.o. |
31586163 |
|
79,20 € |
10.07.2019 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910738 |
tonery |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EURO MEDIA Košice, s.r.o. |
31608426 |
|
9 439,20 € |
10.07.2019 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910744 |
hygienický balíček |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca |
45736324 |
|
11,00 € |
10.07.2019 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190085 |
refundácia TPC |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Kallayová Alena MUDr. |
Kallayová |
|
57,40 € |
09.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190086 |
refundácia TPC |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Horváthová Martina doc. RNDr. |
Horváthová |
|
68,70 € |
09.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190087 |
Refundácia TPC |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Gyurkovics Peter Mgr. |
Gyurkovics |
|
78,62 € |
09.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910739 |
servis služ. vozidla |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
525,37 € |
09.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910743 |
hygienicky balíček |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Národný ústav detských chorôb |
00607231 |
|
15,00 € |
09.07.2019 |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910724 |
geolog. práce Hronovce |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
WH GEOTREND, s.r.o. |
36849260 |
|
5 640,00 € |
09.07.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019K0081 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
69 383,67 € |
08.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910714 |
štvrťročná prehliadka EZS |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Robert Pecov |
45284415 |
|
300,00 € |
08.07.2019 |
|
|
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910715 |
mesačná kontrola EPS |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Robert Pecov |
45284415 |
|
25,32 € |
08.07.2019 |
|
|
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910729 |
oprava kop. stroja OKI |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
TREND SLOVAKIA, s.r.o. |
35787414 |
|
35,76 € |
08.07.2019 |
|
|
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190097 |
refundácia ZPC |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Solovič Ivan, MUDr. |
Solovič |
|
320,97 € |
08.07.2019 |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190098 |
refundácia ZPC |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Rams Roman, Mgr. |
Rams |
|
289,69 € |
08.07.2019 |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910741 |
traskacie firemných kariet PC |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Diners Club CS, s.r.o. |
35757086 |
|
195,21 € |
08.07.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910745 |
poradenská činnosť |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tatra Tender s. r. o. |
44119313 |
|
1 848,00 € |
08.07.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910733 |
support pre serverove IKT 6/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
BSP Softwaredistribution a.s. |
00685399 |
|
6 723,00 € |
08.07.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019K0076 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica |
00165549 |
|
218 285,59 € |
04.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019K0077 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky |
17336112 |
|
207 430,80 € |
04.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019K0078 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 |
00610381 |
|
255 643,40 € |
04.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019K0079 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica |
37957937 |
|
15 368,00 € |
04.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019K0080 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Detská fakultná nemocnica Košice |
00606715 |
|
16 788,00 € |
04.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201990046 |
Refundácia výdavkov za ubytovanie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Ridoško Jaroslav, MUDr. PhD., MBA |
Ridoško |
|
302,50 € |
04.07.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910727 |
vodné a stočné |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
581,77 € |
04.07.2019 |
|
|
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
