Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
201910749 servis služ. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 794,26 € 12.07.2019 27.08.2019 Faktúra
201910750 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 264,00 € 12.07.2019 27.08.2019 Faktúra
201910756 výroba a montáž vešiakovej skrine Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HOOD & GOLDFISH s.r.o. 51688280 576,60 € 12.07.2019 28.08.2019 Faktúra
201910735 zabezpečenie dodávok IS kategorizácie liekov a liečiv Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Disig, a.s. 35975946 4 200,00 € 11.07.2019 24.08.2019 Faktúra
201910717 uverejnenie kampane v časopise Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DR - DISTRIPRESS s.r.o. 36725862 480,00 € 10.07.2019 16.08.2019 Faktúra
201910725 identif. karty pre zamestnancov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HOUR, spol. s r.o. 31586163 79,20 € 10.07.2019 27.08.2019 Faktúra
201910738 tonery Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 9 439,20 € 10.07.2019 27.08.2019 Faktúra
201910744 hygienický balíček Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 45736324 11,00 € 10.07.2019 27.08.2019 Faktúra
20190085 refundácia TPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Kallayová Alena MUDr. Kallayová 57,40 € 09.07.2019 20.08.2019 Faktúra
20190086 refundácia TPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Horváthová Martina doc. RNDr. Horváthová 68,70 € 09.07.2019 20.08.2019 Faktúra
20190087 Refundácia TPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Gyurkovics Peter Mgr. Gyurkovics 78,62 € 09.07.2019 20.08.2019 Faktúra
201910739 servis služ. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 525,37 € 09.07.2019 20.08.2019 Faktúra
201910743 hygienicky balíček Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národný ústav detských chorôb 00607231 15,00 € 09.07.2019 22.08.2019 Faktúra
201910724 geolog. práce Hronovce Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 WH GEOTREND, s.r.o. 36849260 5 640,00 € 09.07.2019 24.08.2019 Faktúra
2019K0081 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 69 383,67 € 08.07.2019 08.08.2019 Faktúra
201910714 štvrťročná prehliadka EZS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 300,00 € 08.07.2019 16.08.2019 Faktúra
201910715 mesačná kontrola EPS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 25,32 € 08.07.2019 16.08.2019 Faktúra
201910729 oprava kop. stroja OKI Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TREND SLOVAKIA, s.r.o. 35787414 35,76 € 08.07.2019 16.08.2019 Faktúra
20190097 refundácia ZPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Solovič Ivan, MUDr. Solovič 320,97 € 08.07.2019 22.08.2019 Faktúra
20190098 refundácia ZPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Rams Roman, Mgr. Rams 289,69 € 08.07.2019 22.08.2019 Faktúra
201910741 traskacie firemných kariet PC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Diners Club CS, s.r.o. 35757086 195,21 € 08.07.2019 24.08.2019 Faktúra
201910745 poradenská činnosť Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tatra Tender s. r. o. 44119313 1 848,00 € 08.07.2019 24.08.2019 Faktúra
201910733 support pre serverove IKT 6/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BSP Softwaredistribution a.s. 00685399 6 723,00 € 08.07.2019 24.08.2019 Faktúra
2019K0076 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 00165549 218 285,59 € 04.07.2019 08.08.2019 Faktúra
2019K0077 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 17336112 207 430,80 € 04.07.2019 08.08.2019 Faktúra
2019K0078 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 00610381 255 643,40 € 04.07.2019 08.08.2019 Faktúra
2019K0079 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 37957937 15 368,00 € 04.07.2019 08.08.2019 Faktúra
2019K0080 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Detská fakultná nemocnica Košice 00606715 16 788,00 € 04.07.2019 08.08.2019 Faktúra
201990046 Refundácia výdavkov za ubytovanie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Ridoško Jaroslav, MUDr. PhD., MBA Ridoško 302,50 € 04.07.2019 13.08.2019 Faktúra
201910727 vodné a stočné Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 581,77 € 04.07.2019 16.08.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »