Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2019B0221 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721 4 561,63 € 24.09.2019 25.10.2019 Faktúra
2019B0222 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 00165549 23 643,69 € 24.09.2019 25.10.2019 Faktúra
2019B0229 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 37957937 4 512,38 € 24.09.2019 25.10.2019 Faktúra
2019B0230 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica 00606987 4 292,18 € 24.09.2019 25.10.2019 Faktúra
2019B0231 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národné rehabilitačné centrum Kováčová 00518140 4 070,43 € 24.09.2019 25.10.2019 Faktúra
2019B0232 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 17335825 22 413,28 € 24.09.2019 25.10.2019 Faktúra
2019B0233 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená ?00634891 4 285,87 € 24.09.2019 25.10.2019 Faktúra
2019B0234 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 17336163 4 718,18 € 24.09.2019 25.10.2019 Faktúra
2019B0235 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 17335469 4 118,90 € 24.09.2019 25.10.2019 Faktúra
2019B0236 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 00634905 5 578,48 € 24.09.2019 25.10.2019 Faktúra
2019B0237 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Psychiatrická liečebňa Sučany 17335612 4 012,15 € 24.09.2019 25.10.2019 Faktúra
2019B0238 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Martin 00365327 4 628,70 € 24.09.2019 25.10.2019 Faktúra
2019B0239 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 00610577 17 877,50 € 24.09.2019 25.10.2019 Faktúra
2019B0217 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 36119385 3 806,55 € 24.09.2019 26.10.2019 Faktúra
2019B0218 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske 45736316 4 003,37 € 24.09.2019 26.10.2019 Faktúra
2019B0223 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 36644331 5 046,87 € 24.09.2019 26.10.2019 Faktúra
2019B0224 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica Zvolen a. s. 45594929 4 732,62 € 24.09.2019 26.10.2019 Faktúra
2019B0225 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. 37954571 5 026,47 € 24.09.2019 26.10.2019 Faktúra
2019B0226 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota 35960884 5 460,64 € 24.09.2019 26.10.2019 Faktúra
2019B0227 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná nemocnica v Žiari nad Hronom 35960884 4 959,78 € 24.09.2019 26.10.2019 Faktúra
2019B0228 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 31908969 5 270,11 € 24.09.2019 26.10.2019 Faktúra
2019B0240 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica Poprad, a.s. 36513458 3 715,16 € 24.09.2019 26.10.2019 Faktúra
2019B0241 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica arm. generála L.Svobodu, Svidník, a. s. 47249099 3 451,05 € 24.09.2019 26.10.2019 Faktúra
2019B0242 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica Snina, s.r.o. 36509108 3 494,86 € 24.09.2019 26.10.2019 Faktúra
2019B0243 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. 47249048 3 749,26 € 24.09.2019 26.10.2019 Faktúra
201910984 prenájom a výmena rohoží 9/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 201,24 € 24.09.2019 30.10.2019 Faktúra
201911001 poplatok za školenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 72,00 € 24.09.2019 30.10.2019 Faktúra
201911004 hygienický balíček Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národný ústav detských chorôb 00607231 25,00 € 24.09.2019 31.10.2019 Faktúra
201910997 letenky Kromerová Katarína Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 871,00 € 24.09.2019 05.11.2019 Faktúra
201910987 distribúcia hyg. balíčkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Detská fakultná nemocnica Košice 00606715 49,30 € 24.09.2019 07.11.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »