| 201910927 |
Zabezpečenie občerstvenia |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Delikanti s.r.o. |
46884033 |
|
213,50 € |
04.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910932 |
vodné stočné 8/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
570,62 € |
04.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910935 |
tel. hovory 8/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
743,06 € |
04.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910953 |
konzultačné služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
stengl a.s. |
35873426 |
|
14 583,00 € |
04.09.2019 |
|
|
05.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910891 |
čist, a uprat. práce, údržbarske práce 8/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Straka Ján |
11654619 |
|
900,00 € |
03.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910893 |
jedálne kupony 8/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
8 164,80 € |
03.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910896 |
letenky Miklosi Mario |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
285,00 € |
03.09.2019 |
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910897 |
letenka Šuvada Jozef |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
285,00 € |
03.09.2019 |
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910898 |
letenky Zajícova, Špánik |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
880,00 € |
03.09.2019 |
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910899 |
letenky Buksarová |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
329,00 € |
03.09.2019 |
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910900 |
letenky Kamendy Z. |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
631,00 € |
03.09.2019 |
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910909 |
zabezp. dodávok tovarov pre IS kateg. liečiv a liekov 8/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
4 200,00 € |
03.09.2019 |
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910920 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
BSP Softwaredistribution a.s. |
00685399 |
|
6 723,00 € |
03.09.2019 |
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910895 |
nájom 8/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |
35937874 |
|
16 974,06 € |
03.09.2019 |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910934 |
dodávka, odber spravodajskych servisov 8/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
996,00 € |
03.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910976 |
Vyúčtovanie predplatného ÚAD na rok 2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovenská komora certifikovaných účtovníkov |
17314020 |
|
194,11 € |
03.09.2019 |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910886 |
údržba kávovarov 8/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Pavol Martinka - SAKON servis |
44592973 |
|
920,00 € |
02.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910894 |
právne služby 8/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
BADUCCI Legal, s.r.o. |
35872900 |
|
381,60 € |
02.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910901 |
prekladateľské služby - výročná správa |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Entrans s.r.o. |
35868180 |
|
2 215,20 € |
02.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910902 |
pramenitá voda MZ SR Limbová 2 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
AQUA PRO EUROPE |
50886771 |
|
414,96 € |
02.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910903 |
pramenitá voda Ferienčíkova |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
AQUA PRO EUROPE |
50886771 |
|
41,75 € |
02.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910912 |
funkcia technika PO 8/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Marci Anton Ing.-HAPOSIS |
17683602 |
|
200,00 € |
02.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910958 |
servis stroja AFICIO |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
129,00 € |
02.09.2019 |
|
|
05.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910908 |
upratovacie služby 8/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
AMG Security s.r.o. |
46268995 |
|
3 885,05 € |
01.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910910 |
strážne služby 8/2019 - Limbová |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
KM Security, spol. s r. o. |
36858455 |
|
9 986,83 € |
01.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910922 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
924,00 € |
01.09.2019 |
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910923 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
946,14 € |
01.09.2019 |
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910924 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
447,61 € |
01.09.2019 |
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910925 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
452,64 € |
01.09.2019 |
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910929 |
spotreba plynu 8/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
149,02 € |
01.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
