Faktúry
Počet záznamov: 2535
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910047 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 05.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910120 | Technik PO 1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 05.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910158 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s. | 31638759 | 2 565,20 € | 05.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910215 | Telekomunikačné služby 1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 854,02 € | 05.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910242 | Letenka Debnárová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 649,00 € | 05.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910251 | Letenka Smatana | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 735,40 € | 05.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019P0012 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 58 333,00 € | 04.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0015 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 557 514,00 € | 04.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0016 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 35 375,00 € | 04.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0017 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava | 17336201 | 4 166,00 € | 04.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 12 083,00 € | 04.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 1 574 568,00 € | 04.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910049 | Čistiace a upratovacie práce 1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 990,00 € | 04.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910044 | Distribúcia hygienických balíčkov do nemocníc | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 100,72 € | 04.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910076 | Vyuzivanie spravodajskych servisov TASR 1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 996,00 € | 04.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910079 | Poskytovanie informačných systémov VS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 100,00 € | 04.02.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 201910106 | Školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 96,00 € | 04.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910260 | Letenka Štofko, Smatana | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 390,00 € | 04.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019B0014 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 1 344 144,00 € | 01.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910048 | Prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 245,40 € | 01.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910074 | Mandátny certifikát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 4 200,00 € | 01.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910068 | Telekomunikačné služby 1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 467,65 € | 01.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910069 | Telekomunikačné služby 1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 472,81 € | 01.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910070 | Telekomunikačné služby 1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 445,79 € | 01.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910071 | Telekomunikačné služby 1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 924,00 € | 01.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910073 | Prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 60,00 € | 01.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910077 | Telekomunikačné služby 1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 151,37 € | 01.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910078 | Upratovacie služb1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 3 885,05 € | 01.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910087 | Balená voda + plastové poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 360,00 € | 01.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910088 | Balená voda + plastové poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 48,36 € | 01.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |