Faktúry
Počet záznamov: 2535
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019B0022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 73 851,00 € | 11.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 79 700,00 € | 11.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 42 321,00 € | 11.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0025 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 23 880,00 € | 11.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0026 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 42 630,00 € | 11.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0027 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 19 000,00 € | 11.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0028 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 37 000,00 € | 11.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 19 200,00 € | 11.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0029 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied | 50073869 | 45 000,00 € | 11.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0030 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied | 50073869 | 24 230,00 € | 11.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0031 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied | 31748333 | 90 180,00 € | 11.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0032 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Chemický ústav Slovenskej akadémie vied | 00166618 | 99 925,00 € | 11.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910081 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 128,16 € | 11.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910103 | Vodovodné batérie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROAQUA, s.r.o. | 35813296 | 3 618,00 € | 11.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910399 | technická podpora SPIN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 447,20 € | 11.02.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910082 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 230,40 € | 08.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910241 | Letenka Kallayová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 541,00 € | 08.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201990003 | Kreditovanie frankovacieho stroja v podateľni | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 5 000,00 € | 07.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910104 | Prenajom priestorov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 305,09 € | 07.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910085 | Stravné lístky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 8 164,80 € | 07.02.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 201910080 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 110,00 € | 07.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190010 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 358,99 € | 07.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910161 | Servis kopirovacej techniky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ján Jarolín - kancelárska technika | 32167172 | 925,03 € | 07.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910247 | Plyn 1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 353,81 € | 07.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201990005 | Zmlva o pripojení el. zariadenia žoiadatea distribučnej sústvy - Detenčný ústav Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 18 755,28 € | 06.02.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| 201910109 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 25,00 € | 06.02.2019 | 17.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910207 | Tlač 40 ks brožúr | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Projects, s. r. o. | 43954782 | 191,40 € | 06.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910233 | Školenie- | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 49,00 € | 06.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019B0020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. | 35681462 | 14 300,00 € | 05.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190009 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hojstrič MUDr. | Hojstrič | 183,42 € | 05.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra |