Faktúry
Počet záznamov: 2535
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019P0016 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 49 000 000,00 € | 21.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910124 | Jeden prístup do systému www.judikatúry.info na jeden rok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROGENIUS GROUP s.r.o. | 36517577 | 599,00 € | 21.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910128 | Prenájom tlmočníckej techniky na podujatie V4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Závodský Ing. Dušan - KONSEZA | 45857105 | 1 302,00 € | 21.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910170 | Ubytovanie počas konferencie V4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BHP Tatry, s. r. o. | 45948879 | 7 119,00 € | 21.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 3 068 726,59 € | 20.02.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 1 162 883,52 € | 20.02.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 201990006 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 80,31 € | 20.02.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910111 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STC MARTIN, s.r.o. | 36427993 | 516,46 € | 20.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910122 | Oprava stroja Aficio MP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 371,16 € | 20.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910126 | Uverejnenie inzercie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 114,72 € | 20.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910143 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 3 487,00 € | 20.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019B0043 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | 16 936,00 € | 19.02.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0044 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 33 000,00 € | 19.02.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0040 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici | 00606979 | 24 100,00 € | 19.02.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0041 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici | 00606979 | 32 962,00 € | 19.02.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0042 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DB Biotech, a.s. | 36606936 | 32 400,00 € | 19.02.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910107 | Školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | APUEN AKADÉMIA s. r. o. | 48282413 | 1 032,00 € | 19.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910127 | Oprava servis okien na budove MZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | D.S.S.W. business, s.r.o. | 50821873 | 409,80 € | 19.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910125 | Jeden prístup do systému www.judikatúry.info na jeden rok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 930,00 € | 19.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20190015 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 27,50 € | 19.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190016 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 44,62 € | 19.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910234 | Vyúčtovacia fa za finstat premium na rok 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FinStat, s. r. o. | 47165367 | 420,00 € | 19.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019P0014 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 26 554 475,52 € | 18.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019P0015 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 8 343 302,40 € | 18.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019P0013 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 3 521 256,51 € | 18.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910117 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 139,20 € | 18.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910118 | Prenájom tabletov v termína 13.02-14.02.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 264,00 € | 18.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910113 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 68,64 € | 18.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910258 | Letenka Sekelský | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 221,00 € | 18.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910119 | Za služby počítačovej siete | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 600,00 € | 15.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra |