Faktúry
Počet záznamov: 2535
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910135 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 434,36 € | 01.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910136 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 006,23 € | 01.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910166 | Prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 25,32 € | 01.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910177 | Poskytnutie právnych služieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BADUCCI Legal, s.r.o. | 35872900 | 1 272,00 € | 01.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910172 | Vyúčtovacia faktúra vodné/ stočné 2/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 650,87 € | 01.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910175 | Strážna a informačná služba v budove MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 9 119,81 € | 01.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910201 | Balená voda + plastové poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 347,76 € | 01.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910202 | Balená voda + plastové poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 48,00 € | 01.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201990011 | Poplatok - náhrady straty mimoprodukčných funkcií lesa | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 8 607,00 € | 28.02.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| 201990007 | Poistné osôb vyslaných na služobnú zahran. cestu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 92,42 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201990009 | refundácia poplatku za školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nyékiová Nikola | Nyékiová | 85,00 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201990008 | Rozhlas a televízia 2/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20190012 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 112,50 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190013 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne | 17335655 | 148,43 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910132 | Upratovacie a čistiace práce 2/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 924,00 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910133 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 924,00 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910134 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 480,74 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910138 | Zabezpečenie strážnej služby - nemocnica Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 10 500,00 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910205 | Zrážková voda 2/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 142,67 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20190014 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 44,40 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910181 | Zavedienie DNS SPEED katalógu na základe zmluvy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAR marketing, s.r.o. | 64616398 | 48 840,00 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910187 | Výmena nefunkčných hlavíc na radiátoroch | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regotrans-Rittmeyer, s.r.o. | 00685780 | 365,00 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910188 | Upratovacie služby 2/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 3 885,05 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910189 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 150,01 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910190 | vyúčtovanie energie 2/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 292,80 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910200 | Balená voda + plastové poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 19,20 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910222 | Poradenské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ružička Csekes s. r. o. | 36863360 | 5 256,00 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910223 | Poradenské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ružička Csekes s. r. o. | 36863360 | 432,00 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910228 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 160,60 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910193 | Stravovanie zamestnancov 2/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 9 952,34 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra |