Faktúry
Počet záznamov: 2535
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910196 | Školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka | 46380434 | 142,80 € | 14.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910213 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 772,80 € | 13.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20190027 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Niks Milan MUDr. | Niks | 43,00 € | 13.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201920003 | Členstvo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Český institut interních auditorů, z.s. | 62932632 | 5 000,00 € | 13.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910226 | Dobropis Slovenská pošta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -30,94 € | 13.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910217 | Uverejnenie inzercie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 228,00 € | 13.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910229 | Školenie - Khúriová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka | 46380434 | 178,80 € | 13.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910237 | letné pneumatiky pre služobné vozidlá MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CentrumKolies, s.r.o. | 46026339 | 1 585,44 € | 13.03.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910266 | Archeologický výsku pre stavbu detenčný ústav | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AA TERRA ANTIQUA s.r.o. | 36642991 | 5 772,00 € | 13.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910273 | Inzercia - výberové konanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 108,68 € | 13.03.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910238 | Servisne cinnosti | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T Slovakia s. r. o. | 31349935 | 1 134,00 € | 13.03.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910471 | letenky Hurná | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 673,93 € | 13.03.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019P0020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 3 855 354,94 € | 12.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019P0021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 26 749 274,69 € | 12.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019P0022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 8 373 372,48 € | 12.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 32,22 € | 12.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910179 | Zabezpečenie občerstvenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 214,50 € | 12.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20190023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dubinský P. MUDr.PHD | Dubinský | 66,10 € | 12.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Horváthová Martina doc. RNDr. | Horváthová | 4,80 € | 12.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190025 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Horváthová Martina doc. RNDr. | Horváthová | 4,80 € | 12.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jagerčíková Ľudmila Ing. | Jagerčíková | 24,60 € | 12.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910212 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 296,00 € | 12.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910219 | Inštalácia vodovodných baterií 76 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hrebeň Pavol - Aqua-term-gas | 41717261 | 1 450,00 € | 12.03.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910218 | Realizácia projektu ÚRPO - VPN prepojenia nemocníc | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 4 800,00 € | 12.03.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910246 | Letenka Krascenitsová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 565,00 € | 12.03.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910248 | Letenka Zajícová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 673,00 € | 12.03.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910255 | Letenka Debnárová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 715,00 € | 12.03.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20190022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zgola Matúš RNDr. | Zgola | 61,60 € | 12.03.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910224 | Mandátny certifikát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 4 200,00 € | 12.03.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910469 | letenky Liptáková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 209,10 € | 12.03.2019 | 03.07.2019 | Faktúra |