Faktúry
Počet záznamov: 2535
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910473 | letenka Matlonova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 575,10 € | 21.03.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 2019B0055 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 532 000,00 € | 20.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0033 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné rehabilitačné centrum Kováčová | 00518140 | 1 521 060,67 € | 20.03.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910531 | storno letenky Hurná | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | -577,92 € | 20.03.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910210 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FORMAT Prešov, s.r.o. | 36168386 | 488,00 € | 19.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201990013 | Úhrada trov súdneho konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o. | 44323760 | 1 266,30 € | 19.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20190034 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Syčová Milada, Ing. | Syčová | 433,04 € | 19.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190035 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jagerčíková Ľudmila Ing. | Jagerčíková | 24,60 € | 19.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190036 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nikodemmová Denisa , PhD. RNDr. | Nikodemmová | 4,80 € | 19.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190029 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Machová Mária, MUDr. | Machová | 28,02 € | 19.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190030 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kallayová Alena MUDr. | Kallayová | 9,60 € | 19.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190031 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kallayová Alena MUDr. | Kallayová | 67,46 € | 19.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190032 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gyurkovics Peter Mgr. | Gyurkovics | 83,29 € | 19.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190033 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gyurkovics Peter Mgr. | Gyurkovics | 11,74 € | 19.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190037 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zgola Matúš RNDr. | Zgola | 61,50 € | 19.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910236 | Servis MV | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 953,75 € | 19.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019P0023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 49 000 000,00 € | 19.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0054 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice | 51448092 | 18 750,00 € | 19.03.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0031 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 17336112 | 683 100,00 € | 19.03.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0032 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica | 00165549 | 129 106,80 € | 19.03.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910339 | Letenka Ochaba | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 563,00 € | 19.03.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910372 | Systémová údržba HUMAN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 963,20 € | 19.03.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910197 | Školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka | 46380434 | 190,80 € | 18.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201990012 | Povinné plnenie podielu zamestnávania - občanov so zdravotným postihnutím | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | 3 375,00 € | 18.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910265 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 5 017,20 € | 18.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910472 | letenky Trusková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 577,00 € | 18.03.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 201910211 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kriško Michal JUDr. | Kriško | 360,00 € | 15.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20190028 | Refundácia nákladov prac. stretnutia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amersdorfer Peter Dipl. Ing. Dr. | Amersdorfer | 115,00 € | 15.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910227 | Práce s bagrom a preprava bagra - Detenčný ústav | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELIVER s.r.o. | 36712191 | 2 340,00 € | 15.03.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910319 | Úprava riadiacej dokumentácie pre zabezpečenie práv FO v súvislosti s požiadavkami GDPR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 29 952,00 € | 15.03.2019 | 11.05.2019 | Faktúra |