Faktúry
Počet záznamov: 2535
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910279 | Servis MV | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 1 012,01 € | 29.03.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910290 | Stravovanie zamestnancov 3/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 11 012,18 € | 29.03.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910280 | Servis MV | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 235,54 € | 29.03.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20190042 | Refundácia prac. účtu - ŠKK | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jagerčíková Ľudmila Ing. | Jagerčíková | 24,60 € | 29.03.2019 | 15.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910631 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 42,00 € | 29.03.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190041 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gondárová Vyhničková Helena, PhDr. | Gondárová | 40,58 € | 29.03.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910209 | Servis softvéru NFR 2/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 28.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910286 | vyúčtovacia fa z apredplatné časopisu HN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 169,94 € | 28.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910274 | Inzercia - výberové konanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 243,60 € | 28.03.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910320 | Letenka Faltinová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 286,00 € | 28.03.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019B0072 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 7 947,73 € | 27.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0035 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 074 213,06 € | 27.03.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0036 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 143 855,67 € | 27.03.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0073 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 1 344 144,00 € | 27.03.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0074 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 226 512,00 € | 27.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910275 | Poplatok- Detenčný ústav | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik | 36038351 | 1 037,48 € | 27.03.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910337 | Letenka Gubková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 245,00 € | 27.03.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910338 | Letenka Kromerová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 635,00 € | 27.03.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910382 | Výmena a čistenie kobercov 3/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 201,24 € | 27.03.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910474 | letenky Zajícova, Spánik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 036,20 € | 27.03.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019B0066 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 90,60 € | 26.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0067 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | 3 179,70 € | 26.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0068 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 3 201,74 € | 26.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0069 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný onkologický ústav | 00165336 | 3 413,62 € | 26.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0070 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Záchranná zdravotná služba Bratislava | 17336210 | 3 514,04 € | 26.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0071 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Záchranná služba Košice | 00606731 | 3 010,25 € | 26.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019P0024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 2 284,12 € | 26.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0056 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 32 467,24 € | 26.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0057 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 23 061,88 € | 26.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0058 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 30 260,99 € | 26.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra |