Faktúry
Počet záznamov: 2535
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910349 | Prezutie vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 52,80 € | 10.04.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910352 | servis a oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 791,26 € | 10.04.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201920004 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Český institut interních auditorů, z.s. | 62932632 | 3 497,00 € | 10.04.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910344 | Reklamný predmet s potlačou | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RAFY, s.r.o. | 46872612 | 151,20 € | 09.04.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910525 | nákup serveru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 5 298,00 € | 09.04.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910461 | letenka Kromerová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 449,00 € | 09.04.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 201910351 | hlavičkový papier slepotlač | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 468,00 € | 08.04.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910364 | Údržba a rozvoj aplikačného programového vybavenia Asseco pre MZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 2 139,91 € | 08.04.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910353 | Vyuzivanie spravodajskych servisov TASR 3/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 996,00 € | 08.04.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910374 | Technická realizácia Cena ministerky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Milan Tolnay | 41641116 | 2 820,00 € | 08.04.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910328 | Vypracovanie projektovej dokumentácie a doplnenie kamerového systému v budove MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Novák Ing. Juraj - JNT | 34460420 | 4 000,00 € | 08.04.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201990031 | umelecký výkon cena ministerky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tomáš Vana | výkonnýumelec | 600,00 € | 08.04.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0043 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | 37957937 | 188 683,56 € | 05.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910314 | Plyn 3/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 934,45 € | 05.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910329 | Servis MV | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 52,80 € | 05.04.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910342 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka | 46380434 | 178,80 € | 05.04.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910385 | letenka - Valkučáková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 714,00 € | 05.04.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910387 | letenka - Debnárová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 348,20 € | 05.04.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201990038 | úhrada trov konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nechala & Co. s. r. o. | 36868604 | 662,61 € | 05.04.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0042 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný onkologický ústav | 00165336 | 302 164,74 € | 04.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019P0027 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 14 143,07 € | 04.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910297 | Zviazanie zbierok zákonov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Eva Matlovičová - umelecké kníhviazačstvo | 35170506 | 720,90 € | 04.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910356 | Vyúčtovacia faktúra za predplatné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | N Press, s.r.o. | 46887491 | 63,00 € | 04.04.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910333 | Servis kávovarov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavol Martinka - SAKON servis | 44592973 | 1 032,00 € | 04.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910332 | Vodovodné batérie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROAQUA, s.r.o. | 35813296 | 900,00 € | 04.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910346 | Poplatok ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 417,41 € | 04.04.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910362 | hlavičkový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 69,60 € | 04.04.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0037 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | 1 478 496,00 € | 03.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0038 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica Hronovce | 00607266 | 29 229,06 € | 03.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0039 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 141 261,55 € | 03.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra |