Faktúry
Počet záznamov: 2535
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019P0029 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 26 733 827,52 € | 15.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019P0030 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 8 350 232,26 € | 15.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910350 | Prezutie vozidla BL 241 NP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 52,80 € | 15.04.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910355 | Zverejnenie výberového konania denník SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 96,61 € | 15.04.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910357 | Revízia el. zariadení | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amperia, s. r. o. | 47579706 | 2 377,37 € | 15.04.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20190058 | refundácia PCT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jagerčíková Ľudmila Ing. | Jagerčíková | 33,52 € | 15.04.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910497 | servisné činnosti 4/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T Slovakia s. r. o. | 31349935 | 378,00 € | 15.04.2019 | 22.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910537 | oprava. kop. stroja AFICO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 96,12 € | 15.04.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 201940002 | Zabezpečenie parkovania - Lobodášová v lokalite Ferienčíková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lobodášová Nadežda | Lobodášová | 1 198,80 € | 12.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20190049 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kalavská Andrea, PhD. Doc. MUDr. | Kalavská | 180,00 € | 12.04.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190050 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jarčuška Pavol ,MUDr. PhD. | Jarcuska | 102,85 € | 12.04.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190051 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ráž Jozef Ing. JUDr. | Ráž | 301,10 € | 12.04.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190054 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 54,00 € | 12.04.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201990019 | Prevod finančnej hotovosti do notárskej úschovy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 40 937,61 € | 12.04.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910347 | Nákup kávovaru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 499,00 € | 12.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0044 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 17336112 | 31 493,30 € | 12.04.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201970002 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,76 € | 12.04.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910354 | paušálna čiastka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 12.04.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910390 | servis kopírovacej techniky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ján Jarolín - kancelárska technika | 32167172 | 968,32 € | 12.04.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910369 | Školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROGRESSIVNE.SK, s.r.o. | 47176644 | 480,00 € | 12.04.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20190052 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gyurkovics Peter Mgr. | Gyurkovics | 205,30 € | 12.04.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190053 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Cisarik František,MUDr, CSc. | Cisarik | 28,40 € | 12.04.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910536 | oprava stroja AFICO MP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 141,36 € | 12.04.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20190047 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 35,20 € | 12.04.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190048 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Horváthová Martina doc. RNDr. | Horváthová | 114,10 € | 12.04.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201990018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hečko Miroslav , Mgr | Hečko | 118,95 € | 11.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0080 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | 37957937 | 7 000,00 € | 11.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910373 | Deratizácia budovy MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DDD-Pohotovosť, spol. s r.o. | 36730114 | 500,00 € | 11.04.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910323 | Prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 1 893,72 € | 10.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910348 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 632,00 € | 10.04.2019 | 28.05.2019 | Faktúra |