Faktúry
Počet záznamov: 2535
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201990020 | Rozhlas s televízia 4/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 23.04.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910358 | Zrážková voda nedoplatok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 26,36 € | 23.04.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910360 | Školenie Vetráková, Link, Kuruc | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 684,00 € | 23.04.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201990021 | Úhrada trov súdneho konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Brázdil & Brázdilová advokátska kancelária s.r.o. | 50492934 | 3 155,87 € | 23.04.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201990022 | Úhrada trov súdneho konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gajdošová Agáta Mgr. | Gajdošová | 6 000,00 € | 23.04.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910388 | inzercia HN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 228,00 € | 23.04.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910389 | inzercia HN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 228,00 € | 23.04.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910392 | oprava vozidla BA 350 TR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 342,64 € | 23.04.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910400 | kancelársky materiál - tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 102,00 € | 23.04.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910401 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 352,62 € | 23.04.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910403 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 48,00 € | 23.04.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910396 | multifunkčný terminál - výmena | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 1 795,20 € | 23.04.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910394 | hygienické balíčky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 15,00 € | 23.04.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910544 | vyprac. znal. posudku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hromádka Rudolf Ing.- RH CONSULTING | 40105458 | 1 261,00 € | 23.04.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910702 | oprava výťahu a premeranie obvodov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 205,80 € | 23.04.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0045 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 5 465 913,20 € | 18.04.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910376 | denník SME inzertná strana PO-SO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 156,00 € | 18.04.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20190057 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 1 257,46 € | 18.04.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910363 | Mandátny certifikát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 216,00 € | 18.04.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910367 | Hlavičkový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 57,60 € | 17.04.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910368 | hlavičkový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 136,80 € | 17.04.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019P0031 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 49 000 000,00 € | 17.04.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910395 | nerezová zábrana | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 782,40 € | 17.04.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910345 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 679,44 € | 16.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910343 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka | 46380434 | 178,80 € | 16.04.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190055 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zvara Peter Dr. | Zvara | 410,00 € | 16.04.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910361 | Vystúpenie komorového kvarteta - cena ministerky 8.4.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pro Technik STU | 31813666 | 200,00 € | 16.04.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20190056 | Pracovné stretnutie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martina Muckenthaler prof. | Muckenthaler | 990,00 € | 16.04.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910524 | softwerové aplikácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 11 580,00 € | 16.04.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019P0028 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 3 732 876,61 € | 15.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra |