Faktúry
Počet záznamov: 2535
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019P0032 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 58 333,00 € | 29.04.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0082 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 35 375,00 € | 29.04.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0083 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 1 574 568,00 € | 29.04.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0084 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 557 514,00 € | 29.04.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0085 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava | 17336201 | 4 166,00 € | 29.04.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0086 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 12 083,00 € | 29.04.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910423 | fotografické služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martina Baumann | 46906703 | 150,00 € | 29.04.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910439 | letenka p. Bdžoch | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 502,39 € | 29.04.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910464 | letenka Trusková Iveta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 631,00 € | 29.04.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910465 | letenka Jozeffiová Eva | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 670,00 € | 29.04.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910515 | Výmena a prenájom rohoži 04/209 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 309,01 € | 29.04.2019 | 22.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910540 | letenky Suvada | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 335,00 € | 29.04.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910713 | kytice na cenu ministerky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Uarte, s. r. o. | 47467843 | 495,00 € | 29.04.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910377 | Dlhodobý prenájom Mobilné WC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wecko servis | 46461388 | 108,00 € | 26.04.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019B0081 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 1 344 144,00 € | 26.04.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910393 | cateringové služby 25-26.42019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 2 110,80 € | 26.04.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910404 | Prekladateľské služby z SK do AJ OZS/MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 48,00 € | 26.04.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910431 | kanc. materiál - kopírovací papier A4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 720,00 € | 26.04.2019 | 15.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910432 | kanc. materál - kopírovací papier A4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 1 028,40 € | 26.04.2019 | 15.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20190061 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Derňárová Ľubica. PhDr., PhD. | Derňárová | 70,34 € | 26.04.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0049 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 308 933,24 € | 25.04.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190059 | refundácia prac. cesty - RNDr. Kramoríšovej | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Štátny ústav pre kontrolu liečiv | 00165221 | 54,00 € | 25.04.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910428 | kancelársky materiál - tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 6 480,00 € | 25.04.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0046 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 83 361,81 € | 24.04.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0047 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 17336112 | 141 407,88 € | 24.04.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0048 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 3 065 804,00 € | 24.04.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910375 | vytvorenie tlačív s novou textáciou finančnej kontroly | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 9 687,60 € | 24.04.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910391 | dokumentácia posúdenia stavu budovy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Astir s. r. o. | 51743086 | 3 540,00 € | 24.04.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20190060 | refundácia pracovnej cesty | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ihnatko Michal. MUDr. | Ihnatko | 57,00 € | 24.04.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20190064 | refundácia tuzemská | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kallayová Alena MUDr. | Kallayová | 117,90 € | 24.04.2019 | 21.06.2019 | Faktúra |