| 2019B0335 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Národný ústav detských chorôb |
00607231 |
|
7 178,14 € |
13.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0336 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok |
30801397 |
|
6 105,14 € |
13.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0337 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 |
00610381 |
|
22 510,81 € |
13.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0334 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. |
35971126 |
|
9 534,47 € |
13.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0338 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. |
44452519 |
|
3 108,86 € |
13.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0339 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. |
44455356 |
|
2 872,50 € |
13.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0340 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
6 593,10 € |
13.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0341 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica Alexandra Wintera Piešťany n.o. |
36084221 |
|
5 793,29 € |
13.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911428 |
servis Human Klasik |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
HOUR, spol. s r.o. |
31586163 |
|
371,40 € |
13.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911437 |
nákup výpočtovej techniky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EMM, spol. s r.o. |
17316260 |
|
20 327,76 € |
13.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911435 |
buracie práce Rázsochy |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
"METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. |
00014915 |
|
1 492 585,88 € |
13.12.2019 |
|
|
18.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201990078 |
správny poplatok |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
OÚ Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie |
OÚLevice |
|
400,00 € |
13.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911443 |
mesačná kontrola revízie kotolne 11/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Systeming, s.r.o. |
45515085 |
|
2 598,00 € |
13.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911449 |
mesačná kontrola kotolne 11/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Systeming, s.r.o. |
45515085 |
|
220,80 € |
13.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019K0180 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Národné centrum zdravotníckych informácií |
00165387 |
|
700 000,00 € |
12.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019K0181 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
857 400,00 € |
12.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0332 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
IPčko |
42261791 |
|
12 000,00 € |
12.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911422 |
vianocne pečivo |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
B.W.D. s.r.o. |
50444271 |
|
280,80 € |
12.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911430 |
pravidelná kontrola EZS |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
DELTECH, a.s. |
30225582 |
|
200,76 € |
12.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911438 |
prekladateľské služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Entrans s.r.o. |
35868180 |
|
48,00 € |
12.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911462 |
distrib. hyg. balíčkov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica Nitra |
17336007 |
|
68,45 € |
12.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911465 |
HM tel. poplatky 11/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica Nitra |
17336007 |
|
67,76 € |
12.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911466 |
HM -elek.energia 11/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
17335795 |
|
5,65 € |
12.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911473 |
HM -ohrev TUV 12/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
17335795 |
|
41,86 € |
12.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911474 |
HM - vodné stočné 11/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
17335795 |
|
3,31 € |
12.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019K0179 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave |
00165361 |
|
240 806,00 € |
11.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019K0173 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied |
50073869 |
|
67 000,00 € |
11.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019K0174 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied |
50073869 |
|
20 000,00 € |
11.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019K0175 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied |
50073869 |
|
29 400,00 € |
11.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019K0176 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied |
00166618 |
|
75 421,30 € |
11.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
