Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2019B0335 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národný ústav detských chorôb 00607231 7 178,14 € 13.12.2019 15.01.2020 Faktúra
2019B0336 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 30801397 6 105,14 € 13.12.2019 15.01.2020 Faktúra
2019B0337 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 00610381 22 510,81 € 13.12.2019 15.01.2020 Faktúra
2019B0334 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 35971126 9 534,47 € 13.12.2019 16.01.2020 Faktúra
2019B0338 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. 44452519 3 108,86 € 13.12.2019 16.01.2020 Faktúra
2019B0339 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. 44455356 2 872,50 € 13.12.2019 16.01.2020 Faktúra
2019B0340 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. 44444761 6 593,10 € 13.12.2019 16.01.2020 Faktúra
2019B0341 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica Alexandra Wintera Piešťany n.o. 36084221 5 793,29 € 13.12.2019 16.01.2020 Faktúra
201911428 servis Human Klasik Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HOUR, spol. s r.o. 31586163 371,40 € 13.12.2019 17.01.2020 Faktúra
201911437 nákup výpočtovej techniky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EMM, spol. s r.o. 17316260 20 327,76 € 13.12.2019 17.01.2020 Faktúra
201911435 buracie práce Rázsochy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. 00014915 1 492 585,88 € 13.12.2019 18.01.2020 Faktúra
201990078 správny poplatok Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 OÚ Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie OÚLevice 400,00 € 13.12.2019 21.01.2020 Faktúra
201911443 mesačná kontrola revízie kotolne 11/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Systeming, s.r.o. 45515085 2 598,00 € 13.12.2019 21.01.2020 Faktúra
201911449 mesačná kontrola kotolne 11/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Systeming, s.r.o. 45515085 220,80 € 13.12.2019 21.01.2020 Faktúra
2019K0180 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národné centrum zdravotníckych informácií 00165387 700 000,00 € 12.12.2019 14.01.2020 Faktúra
2019K0181 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 857 400,00 € 12.12.2019 16.01.2020 Faktúra
2019B0332 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 IPčko 42261791 12 000,00 € 12.12.2019 16.01.2020 Faktúra
201911422 vianocne pečivo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 B.W.D. s.r.o. 50444271 280,80 € 12.12.2019 16.01.2020 Faktúra
201911430 pravidelná kontrola EZS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DELTECH, a.s. 30225582 200,76 € 12.12.2019 16.01.2020 Faktúra
201911438 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 48,00 € 12.12.2019 17.01.2020 Faktúra
201911462 distrib. hyg. balíčkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Nitra 17336007 68,45 € 12.12.2019 25.01.2020 Faktúra
201911465 HM tel. poplatky 11/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Nitra 17336007 67,76 € 12.12.2019 25.01.2020 Faktúra
201911466 HM -elek.energia 11/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 17335795 5,65 € 12.12.2019 25.01.2020 Faktúra
201911473 HM -ohrev TUV 12/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 17335795 41,86 € 12.12.2019 25.01.2020 Faktúra
201911474 HM - vodné stočné 11/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 17335795 3,31 € 12.12.2019 25.01.2020 Faktúra
2019K0179 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 00165361 240 806,00 € 11.12.2019 11.01.2020 Faktúra
2019K0173 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied 50073869 67 000,00 € 11.12.2019 09.01.2020 Faktúra
2019K0174 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied 50073869 20 000,00 € 11.12.2019 09.01.2020 Faktúra
2019K0175 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied 50073869 29 400,00 € 11.12.2019 09.01.2020 Faktúra
2019K0176 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 00166618 75 421,30 € 11.12.2019 09.01.2020 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »