| 201910870 |
distribucia hyg. balíčkov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec |
45737967 |
|
11,00 € |
01.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201990050 |
poistenie ZPC 2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
2 000,00 € |
31.07.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190103 |
refundácia cest. výdavkov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
PhDr. Zuzana Gavalierová |
Gavalierová |
|
48,85 € |
31.07.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910789 |
prenájom mob. WC Malacky 7/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Wecko servis |
46461388 |
|
84,00 € |
31.07.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910778 |
odstránenie zatekanie so strešnej konštrukcie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
3 again, s.r.o. |
36695891 |
|
19 920,00 € |
31.07.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910784 |
strážne služby Rázsochy |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EAGLE SECURITY, a.s. |
35800259 |
|
8 185,20 € |
31.07.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910787 |
letenky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
279,00 € |
31.07.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910788 |
prenájom mobil. WC - Rázsochy |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Wecko servis |
46461388 |
|
108,00 € |
31.07.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910791 |
softvérová podpora IMUTHES 7/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Whitestein Technologies, s.r.o. |
35717360 |
|
1 498,90 € |
31.07.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910792 |
odborná prehliadka výťahov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
268,80 € |
31.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910799 |
stravovanie zamestnancov MZSR 7/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Delikanti s.r.o. |
46884033 |
|
9 609,10 € |
31.07.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910800 |
stravovanie členov KK 7/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Delikanti s.r.o. |
46884033 |
|
12,60 € |
31.07.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910806 |
zrážková voda vyučtovanie 7/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
158,15 € |
31.07.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910810 |
IT podpora paušál |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
CCN s.r.o. |
35972416 |
|
600,00 € |
31.07.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190104 |
refundácia SCT |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Ráž Jozef Ing. JUDr. |
Ráž |
|
140,90 € |
31.07.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910809 |
hygienické balíčky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka |
47719150 |
|
115 436,46 € |
31.07.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910811 |
techn. popora softveru kateg. liekov a liečiv |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
CCN s.r.o. |
35972416 |
|
3 600,00 € |
31.07.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910835 |
vyúčtovanie elek. energie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7 825,08 € |
31.07.2019 |
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910847 |
poradenská činnosť vo verejn. obstarávaní |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tatra Tender s. r. o. |
44119313 |
|
10 248,00 € |
31.07.2019 |
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910848 |
právne služby - nemosnica Rázsochy |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. |
36863360 |
|
29 232,00 € |
31.07.2019 |
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910823 |
distrib. hyg. balíčkov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. |
31908977 |
|
12,00 € |
31.07.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910853 |
distrib. hyg. balíčkov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov |
36167908 |
|
23,00 € |
31.07.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0159 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Národná transplantačná organizácia |
42267617 |
|
35 375,00 € |
30.07.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0160 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Národné centrum zdravotníckych informácií |
00165387 |
|
1 421 364,00 € |
30.07.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0161 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave |
00165361 |
|
557 514,00 € |
30.07.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0162 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
12 083,00 € |
30.07.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0163 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava |
17336201 |
|
4 166,00 € |
30.07.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910781 |
letenky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
633,00 € |
30.07.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910782 |
letenky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
627,00 € |
30.07.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910793 |
distribúcia hyg. balíčkov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky |
17336112 |
|
32,55 € |
30.07.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
