| 2019K0133 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Záchranná služba Košice |
00606731 |
|
12 600,00 € |
30.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0267 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Národná transfúzna služba SR |
30853915 |
|
285 000,00 € |
30.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201990061 |
poistenie ZPC 9/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
112,06 € |
30.09.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911034 |
paušál 9/2019 tech. podpora |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
CCN s.r.o. |
35972416 |
|
600,00 € |
30.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911035 |
softverova podpora 9/2019 Imuthes |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Whitestein Technologies, s.r.o. |
35717360 |
|
1 498,90 € |
30.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911036 |
vodné stočné 9/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
152,62 € |
30.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911038 |
prenájom mob. WC 9/2019 Malacky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Wecko servis |
46461388 |
|
84,00 € |
30.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911039 |
upratovacie služby 9/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
AMG Security s.r.o. |
46268995 |
|
3 885,05 € |
30.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911029 |
stravovanie členov KK 9/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Delikanti s.r.o. |
46884033 |
|
29,40 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911037 |
prenájom mobilného WC 9/2019 Rázsochy |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Wecko servis |
46461388 |
|
108,00 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911043 |
letenky Foldesová, Spacek |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
1 078,00 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911044 |
letenky debnárová Eva |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
599,00 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911014 |
strážne služby 9/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EAGLE SECURITY, a.s. |
35800259 |
|
8 185,20 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911028 |
stravovanie zmaestnancov MZSR 9/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Delikanti s.r.o. |
46884033 |
|
10 288,75 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911027 |
stravovanie členov AK 9/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Delikanti s.r.o. |
46884033 |
|
33,60 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911046 |
paušál 9/2019 tech. podpora |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
CCN s.r.o. |
35972416 |
|
3 600,00 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911050 |
právne služby Rázsochy |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. |
36863360 |
|
2 376,00 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911051 |
práv. poradenstvo Rázsochy |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. |
36863360 |
|
2 592,00 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019P0065 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |
35937874 |
|
50,46 € |
27.09.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911010 |
servis služ. vozidla |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
273,66 € |
27.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911015 |
kanc. nábytok |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO |
47880775 |
|
2 098,80 € |
27.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911017 |
uverejnenei inzerátu v titule Téma |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Mafra Slovakia, a.s. |
31333524 |
|
960,00 € |
27.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201990062 |
uhrada trov konania |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o. |
44323760 |
|
2 180,17 € |
27.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911088 |
tlač CLV kampaň ODVAHA |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Production House, s. r. o. |
48063088 |
|
120,00 € |
27.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019K0131 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina |
17335825 |
|
177 660,00 € |
26.09.2019 |
|
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911011 |
distrib. hyg. balíčkov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica Poprad, a.s. |
36513458 |
|
59,65 € |
26.09.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0247 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy |
00227811 |
|
3 665,95 € |
25.09.2019 |
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0248 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice |
00606707 |
|
26 953,42 € |
25.09.2019 |
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0255 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Detská fakultná nemocnica Košice |
00606715 |
|
3 240,36 € |
25.09.2019 |
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0256 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci |
17335949 |
|
3 471,02 € |
25.09.2019 |
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
