Faktúry
Počet záznamov: 2535
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201990034 | služby Rozhlas a televízia Slovensko 5/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 20.05.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201940020 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie Odyseus | 31788734 | 210,00 € | 20.05.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201940022 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie Odyseus | 31788734 | 210,00 € | 20.05.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0059 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 1 362 621,71 € | 20.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910516 | zabezpečenie občerstvenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 394,00 € | 20.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| 201910528 | služby znalkyňe SKELET | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | value4you, s. r. o. | 36332232 | 7 200,00 € | 20.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| 201910526 | zabzpečenie publicity projektu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 744,00 € | 20.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190073 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Derňárová Ľubica. PhDr., PhD. | Derňárová | 72,85 € | 20.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910511 | služby VIP terminálu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) | 35884916 | 294,00 € | 18.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910493 | školenie - p. Ihnátová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Komora pre medicínske právo - MEDIUS | 42097321 | 150,00 € | 16.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910508 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 98,40 € | 16.05.2019 | 22.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910510 | zabezpečenie občerstvenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 140,00 € | 16.05.2019 | 22.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0057 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 500 916,65 € | 16.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0058 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 118 800,00 € | 16.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910506 | obstaranie materiálu - obal na diplom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 97,20 € | 16.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910498 | ročný prístup Verejnej správy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 117,00 € | 15.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910494 | počít. siet SANET 4-6/19 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 600,00 € | 15.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910512 | uverejnenie inzerátu denník SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 113,40 € | 15.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910513 | Notárske služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 347,75 € | 15.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201940013 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ADAM, o.z. | 31769411 | 170,00 € | 15.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201940010 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Inštitút Krista Veľkňaza | 17066123 | 170,00 € | 15.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0054 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 80 001,00 € | 15.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0055 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | 1 751 000,00 € | 15.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0056 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 17336112 | 16 344,00 € | 15.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 201940017 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gréckokatolícka charita Prešov | 35514388 | 170,00 € | 15.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910495 | letenky Nebeský | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 098,00 € | 15.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| 201910496 | oprava kotla a servis kotolne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 1 208,40 € | 15.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 201940019 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Komunita - Ľudovítov n.o. | 36096725 | 170,00 € | 15.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| 201910514 | Vyúčtovanie nájomné SEPP 2018 - PREPLATOK | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | -13 403,04 € | 15.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910552 | servisné činnosti 5/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T Slovakia s. r. o. | 31349935 | 378,00 € | 15.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |