Faktúry
Počet záznamov: 2535
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910554 | notárske služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 72,74 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910578 | zrážková voda | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 158,15 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910574 | ubytovanie na konferencii | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. Crowne Plaza Bratislava | 35838833 | 362,40 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910575 | ubytovanie na konferencii | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. Crowne Plaza Bratislava | 35838833 | 362,40 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910576 | Ubytovanie konferencia ICTD | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. Crowne Plaza Bratislava | 35838833 | 362,40 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910577 | softvérová podpora Imuthes 5/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910572 | tlmočnícke služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910556 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 437,00 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910557 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 639,00 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910558 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 662,00 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910559 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 494,00 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910569 | techn. podpora softvéru kategor. liekov a liečiv | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910579 | zabezpečenie repr. večere | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SPICY, s. r. o. | 44888015 | 550,00 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910598 | zabezpečenie propagácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NIE RAKOVINE | 50654896 | 38 101,70 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910600 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 48,00 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910622 | poradenské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 39 473,59 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019B0090 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 1 344 144,00 € | 30.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 201990036 | poistenie ZPC na rok 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 137,30 € | 30.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 201920010 | školenie Patejdl | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Barcelona Graduate School of Economics | 64296569 | 1 125,00 € | 30.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910545 | oprava kopír stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 115,20 € | 30.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910546 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Poprad, a.s. | 36513458 | 25,00 € | 30.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201990037 | úhrada trov konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Haulík Štefan JUDr. advokát | 31789714 | 1 017,46 € | 30.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910553 | catering 22.5.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BE COOL, s.r.o. | 35751452 | 4 097,16 € | 30.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910564 | montážne a stol. práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOOD & GOLDFISH s.r.o. | 51688280 | 2 074,82 € | 30.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910538 | vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 98,40 € | 29.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0062 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 111 211,48 € | 29.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0061 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 709 837,86 € | 29.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910585 | refakturácia havárie kanal. potrubia na Ferienčíkovej | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 2 094,34 € | 29.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910534 | kopír. papier A4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 720,00 € | 28.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910539 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 770,16 € | 28.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |