Faktúry
Počet záznamov: 2535
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019B0099 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Klepanec Andrej | Klepanec | 1 000,00 € | 03.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0100 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavlíková Renáta | Pavlíková | 1 000,00 € | 03.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0101 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lengyelová Terézia | Lengyelová | 1 000,00 € | 03.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0102 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Knapková Mária | Knapková | 1 000,00 € | 03.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0103 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kuricová Dana | Kuricová | 1 000,00 € | 03.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0104 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Janíčková Emma | Janíčková | 1 000,00 € | 03.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910581 | pramenitá voda - Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 48,00 € | 03.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910582 | pramenitá voda - Ferienčíkova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 28,80 € | 03.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910583 | pramenitá voda - Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 240,00 € | 03.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910550 | licencia VEEM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT Enter s. r. o. | 47634642 | 11 994,82 € | 03.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910588 | zabezpečenie IS pre kateg. liečiv 5/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 4 200,00 € | 03.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910591 | spravodajský servis TASR 5/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 996,00 € | 03.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910599 | poskytovanie inf. systemov verej. správy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 03.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910580 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 370,00 € | 03.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910566 | telek. služby 5/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 400,84 € | 01.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910567 | telek. služby 5/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 438,38 € | 01.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910568 | telek. služby 5/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 924,00 € | 01.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910565 | telek. služby 5/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 113,77 € | 01.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910571 | upratovacie služby 5/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 3 885,05 € | 01.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910590 | poplatky za telek. služby - faxy 5/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 149,02 € | 01.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201970004 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,90 € | 01.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910592 | strážne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 9 986,83 € | 01.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910573 | vyúčtovanie el. energie 5/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 651,07 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910543 | upratovacie a čistiace práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 1 122,00 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910555 | prenájom mob. WC 5/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 108,00 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910560 | stravné KK 5/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 25,20 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910561 | Stravné AK 5/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 37,80 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910562 | stravné zamestnancov MZSR 5/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 10 933,27 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910563 | strážne služby 5/2019 - Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 8 185,20 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910570 | techn. podpora softvéru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |