Faktúry
Počet záznamov: 2535
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201940026 | zber údajov a dát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | COR centrum n.o. | 31908837 | 170,00 € | 14.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910632 | projektová dokumentácia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JEGON, s.r.o. | 36200336 | 17 640,00 € | 14.06.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910620 | oprava služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 1 401,85 € | 13.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910634 | kanc. materál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 125,64 € | 13.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019B0105 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava | 17336201 | 53 000,00 € | 12.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0106 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice | 51448092 | 18 750,00 € | 12.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910613 | STATA licencie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 5 640,00 € | 12.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910614 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 519,00 € | 11.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201990040 | úhrada podľa rozsudku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | slc partners s.r.o. | 47246634 | 63 000,00 € | 11.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910615 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 755,00 € | 11.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910616 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 673,00 € | 11.06.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910607 | Vyúčtovanie školenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. | 36843741 | 110,00 € | 10.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910608 | Vyúčtovanie školenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. | 36843741 | 110,00 € | 10.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201990039 | refundácia výdavkov za ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ridoško Jaroslav, MUDr. PhD., MBA | Ridoško | 302,50 € | 10.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910609 | hygienické balíčky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 60,00 € | 10.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910617 | mesačná kontrola kotolne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 220,80 € | 10.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910619 | serv. činnosti 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T Slovakia s. r. o. | 31349935 | 378,00 € | 10.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0063 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 132 132,00 € | 10.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910611 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 585,00 € | 10.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201990042 | Ročné poistenie majetku 2019-2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 2 387,09 € | 10.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190078 | refundácia cestovného | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jagerčíková Ľudmila Ing. | Jagerčíková | 33,82 € | 10.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190075 | Vyúčtovanie ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Vallová Barbora Mgr. | Vallová | 303,75 € | 10.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190076 | Vyúčtovnaie ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Matloňová Zuzana Ing. | Matloňová | 354,57 € | 10.06.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910753 | servis kávovarov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavol Martinka - SAKON servis | 44592973 | 886,00 € | 10.06.2019 | 24.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910618 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | 31908969 | 5,00 € | 07.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910610 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 565,00 € | 07.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910612 | lewtečnky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 691,00 € | 07.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910589 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 493,87 € | 06.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910604 | vyuctovanie dodávky plynu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 539,59 € | 06.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910621 | výmena čeln. skla na služ. vozidle | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IMPA Šamorín, s.r.o. | 31392938 | 45,40 € | 06.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |