Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
201911018 výmena kamery v priestroe sekretariátu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 284,52 € 02.10.2019 12.11.2019 Faktúra
201911019 pravidelná mes. prehliadky EPS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 25,32 € 02.10.2019 12.11.2019 Faktúra
201911025 kanc. materiál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 284,04 € 02.10.2019 12.11.2019 Faktúra
201911026 kanc. materiál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 39,60 € 02.10.2019 12.11.2019 Faktúra
201911042 letenky Kamendy Zuzana Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 399,00 € 02.10.2019 13.11.2019 Faktúra
201911055 nájom NP garáž UNB 10/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 1 315,34 € 02.10.2019 13.11.2019 Faktúra
201911020 odbor. prehliadka a ročná skúška EZS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 780,00 € 02.10.2019 13.11.2019 Faktúra
201911021 ročná odb. prehliadka CCTV Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 774,00 € 02.10.2019 13.11.2019 Faktúra
201911013 nájomné 9/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 16 974,06 € 01.10.2019 13.11.2019 Faktúra
201911012 uprat. a údrž. práce 9/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Straka Ján 11654619 1 128,00 € 01.10.2019 05.11.2019 Faktúra
2019K0134 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 00606707 587 442,60 € 01.10.2019 08.11.2019 Faktúra
2019B0268 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice 51448092 18 750,00 € 01.10.2019 08.11.2019 Faktúra
20190124 refundácia ZPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 00607223 984,48 € 01.10.2019 06.11.2019 Faktúra
201911016 údržba programu SPIN 10/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco solutions, a.s. 00602311 1 447,20 € 01.10.2019 12.11.2019 Faktúra
201911022 servis služ. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 340,33 € 01.10.2019 12.11.2019 Faktúra
201911023 poskyt. inf. systémov verej. správy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. 35788402 2 520,00 € 01.10.2019 12.11.2019 Faktúra
201911031 certifikáty a pečiatky pre portál Kateg. pre prístup ex. užívateľov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovanet, a. s. 35954612 33 838,80 € 01.10.2019 12.11.2019 Faktúra
201911040 pramenitá voda Limbová 2 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 326,40 € 01.10.2019 12.11.2019 Faktúra
201911041 pramenitá voda Ferienčíkova Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 40,75 € 01.10.2019 12.11.2019 Faktúra
201911030 strážne služby objektu MZSR 9/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 KM Security, spol. s r. o. 36858455 9 729,94 € 01.10.2019 12.11.2019 Faktúra
201911060 hlas. služby 9/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 149,02 € 01.10.2019 13.11.2019 Faktúra
201911082 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 441,04 € 01.10.2019 13.11.2019 Faktúra
201911083 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 924,00 € 01.10.2019 13.11.2019 Faktúra
201911084 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 913,60 € 01.10.2019 13.11.2019 Faktúra
201911085 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 419,33 € 01.10.2019 13.11.2019 Faktúra
201970008 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,02 € 01.10.2019 13.11.2019 Faktúra
201990064 úroky z omeškania súdny spor p. Tomkuliak Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tomkuliak Milan JUDr. Tomkuliak 7 242,13 € 30.09.2019 09.11.2019 Faktúra
2019B0266 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 00165361 500 000,00 € 30.09.2019 31.10.2019 Faktúra
201911048 vyúčtovanie spotreby el. energie 9/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6 702,85 € 30.09.2019 12.11.2019 Faktúra
2019K0132 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Záchranná zdravotná služba Bratislava 17336210 21 000,00 € 30.09.2019 08.11.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »