Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
201910812 právne služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BADUCCI Legal, s.r.o. 35872900 508,80 € 01.08.2019 12.09.2019 Faktúra
201970006 telek. služby 7/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,60 € 01.08.2019 14.09.2019 Faktúra
201910818 telekomunikačné služby 7/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 924,00 € 01.08.2019 12.09.2019 Faktúra
201910819 telekomunikačné služby 7/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 390,00 € 01.08.2019 12.09.2019 Faktúra
201910820 telekomunikačné služby 7/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 540,26 € 01.08.2019 12.09.2019 Faktúra
201910805 SLA support pre serverove IKT 7/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BSP Softwaredistribution a.s. 00685399 6 723,00 € 01.08.2019 13.09.2019 Faktúra
201910817 telekomunikačné služby 7/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 070,56 € 01.08.2019 13.09.2019 Faktúra
201910822 telek. služby 7/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 149,06 € 01.08.2019 14.09.2019 Faktúra
201910870 distribucia hyg. balíčkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 45737967 11,00 € 01.08.2019 13.09.2019 Faktúra
201990050 poistenie ZPC 2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Union poisťovňa, a. s. 31322051 2 000,00 € 31.07.2019 04.09.2019 Faktúra
20190103 refundácia cest. výdavkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PhDr. Zuzana Gavalierová Gavalierová 48,85 € 31.07.2019 06.09.2019 Faktúra
201910789 prenájom mob. WC Malacky 7/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Wecko servis 46461388 84,00 € 31.07.2019 06.09.2019 Faktúra
201910778 odstránenie zatekanie so strešnej konštrukcie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 3 again, s.r.o. 36695891 19 920,00 € 31.07.2019 07.09.2019 Faktúra
201910784 strážne služby Rázsochy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EAGLE SECURITY, a.s. 35800259 8 185,20 € 31.07.2019 07.09.2019 Faktúra
201910787 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 279,00 € 31.07.2019 07.09.2019 Faktúra
201910788 prenájom mobil. WC - Rázsochy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Wecko servis 46461388 108,00 € 31.07.2019 07.09.2019 Faktúra
201910791 softvérová podpora IMUTHES 7/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Whitestein Technologies, s.r.o. 35717360 1 498,90 € 31.07.2019 12.09.2019 Faktúra
201910792 odborná prehliadka výťahov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ELVYT, spol. s.r.o. 31419143 268,80 € 31.07.2019 11.09.2019 Faktúra
201910799 stravovanie zamestnancov MZSR 7/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 9 609,10 € 31.07.2019 12.09.2019 Faktúra
201910800 stravovanie členov KK 7/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 12,60 € 31.07.2019 12.09.2019 Faktúra
201910806 zrážková voda vyučtovanie 7/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 158,15 € 31.07.2019 12.09.2019 Faktúra
201910810 IT podpora paušál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 600,00 € 31.07.2019 12.09.2019 Faktúra
20190104 refundácia SCT Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Ráž Jozef Ing. JUDr. Ráž 140,90 € 31.07.2019 03.09.2019 Faktúra
201910809 hygienické balíčky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka 47719150 115 436,46 € 31.07.2019 13.09.2019 Faktúra
201910811 techn. popora softveru kateg. liekov a liečiv Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 3 600,00 € 31.07.2019 13.09.2019 Faktúra
201910835 vyúčtovanie elek. energie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 7 825,08 € 31.07.2019 15.09.2019 Faktúra
201910847 poradenská činnosť vo verejn. obstarávaní Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tatra Tender s. r. o. 44119313 10 248,00 € 31.07.2019 15.09.2019 Faktúra
201910848 právne služby - nemosnica Rázsochy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. 36863360 29 232,00 € 31.07.2019 15.09.2019 Faktúra
201910823 distrib. hyg. balíčkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 31908977 12,00 € 31.07.2019 13.09.2019 Faktúra
201910853 distrib. hyg. balíčkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 36167908 23,00 € 31.07.2019 13.09.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »