Faktúry
Počet záznamov: 2535
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190087 | Refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gyurkovics Peter Mgr. | Gyurkovics | 78,62 € | 09.07.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910739 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 525,37 € | 09.07.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910743 | hygienicky balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 15,00 € | 09.07.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910724 | geolog. práce Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | WH GEOTREND, s.r.o. | 36849260 | 5 640,00 € | 09.07.2019 | 24.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0081 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 69 383,67 € | 08.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910714 | štvrťročná prehliadka EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 300,00 € | 08.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910715 | mesačná kontrola EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 25,32 € | 08.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910729 | oprava kop. stroja OKI | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 35,76 € | 08.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20190097 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Solovič Ivan, MUDr. | Solovič | 320,97 € | 08.07.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20190098 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rams Roman, Mgr. | Rams | 289,69 € | 08.07.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910741 | traskacie firemných kariet PC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 195,21 € | 08.07.2019 | 24.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910745 | poradenská činnosť | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 1 848,00 € | 08.07.2019 | 24.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910733 | support pre serverove IKT 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 723,00 € | 08.07.2019 | 24.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0076 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica | 00165549 | 218 285,59 € | 04.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0077 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 17336112 | 207 430,80 € | 04.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0078 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 255 643,40 € | 04.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0079 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | 37957937 | 15 368,00 € | 04.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0080 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica Košice | 00606715 | 16 788,00 € | 04.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 201990046 | Refundácia výdavkov za ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ridoško Jaroslav, MUDr. PhD., MBA | Ridoško | 302,50 € | 04.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910727 | vodné a stočné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 581,77 € | 04.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20190091 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 266,63 € | 04.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910726 | dodávka plynu vyučtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 871,45 € | 04.07.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910730 | zab. občerstvenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 1 022,00 € | 04.07.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910712 | vyúčtovacia fa za ZZ 3 preddavok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 840,00 € | 03.07.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0075 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | 82 116,00 € | 03.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910683 | údržba a rozvoj programu SPIN 7-9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 2 139,91 € | 03.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910686 | funkcia technika PO 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 03.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910700 | preprava osob | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRANSPORT a.s. | 35787228 | 936,00 € | 03.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910716 | vysielanie rozhlasovej reklamy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FUN MEDIA GROUP a. s. | 44845995 | 771,02 € | 03.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910723 | hlasove pripojenie pevné linky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 887,56 € | 03.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra |